	2018. 3.

2017년 성과관리 운영 결과

	(정책기획관실)

	목 차

Ⅰ. 개  요	1

Ⅱ. 2017년 운영 결과	2

□ 총  평	2

□ 항목별 결과분석	3

□ 부서별 평가결과	8

Ⅲ. 성과관리 우수부서 선정	8

2017년 성과관리 운영 결과

4급 이상 부서단위와 5급 이상 공무원에 대한 2017년도 성과평가 결과임

Ⅰ		개 요

○ 평가기간 : ‘17. 1. ~ 12.(평가기준일 : '17. 12. 31.)

○ 평가대상 : 부서평가(4급 이상), 개인평가(5급 이상)

- 부서평가 : 119개 부서(실·국 22, 실·과 97)

- 개인평가 : 5급 이상 443명(실·국장 이상 22, 실·과장급 94, 팀장급 327)

※ 장기교육자, 파견근무자, 공로연수자 등 제외 *광양청,F1조직위,농업박람회조직위는 포함

※ 소방본부는 4∼5급 개인평가 별도 실시      *소방본부장은 개인평가 실시

○ BSC 평가체계

구 분			평가자	주 요 내 용	비고
대상	평가항목	세부
부서	BSC지표 평가 (40)	지표달성도(30)	평가부서	⋅고유지표 및 공통지표 달성률	*고유지표 342 공통지표 6
		성격평가(10)	내부직원	⋅지표의 중요도, 난이도 등
	업무실적 평가 (40)	외부평가(20)	외부전문가	⋅업무 실적의 기여도, 창의성 등
		부서노력도(20)	(직/차)상급자	⋅업무 추진의 노력도, 성과 등
개인	부서평가 (80)	부서평가항목	평가부서	⋅BSC지표평가 + 업무실적평가	부서근무 기간 반영
	역량․조정 평가 (20)	역량평가(10)	직상급자	⋅성과기여도, 문제해결 능력 등
		조정평가(10)	차상급자
	가감점(±10)		성과관리부서	⋅ 13개 지표(가점 8, 감점 5)

Ⅱ		2017년 운영결과

총   평

○ 그 동안의 성과관리 평가제도 운영상 나타난 미비점을 보완하여 평가 내실화

- 지표체계를 단일(과)체계로 일원화하여 팀·과·실국간 성과 연계 강화

- 지표수의 양적 개선으로 직원들의 부담을 경감

* ’16) 고유 676개, 공통 1,266개 → ’17) 고유 342개, 공통 569개

○ 지표의 75.7%가 성과 목표를 달성, 전년도(73.33%) 대비 소폭 상승

- 100% 달성 지표 비율 : ’16) 고유 95.27%, 공통 61.6% → ’17)고유 97.7%, 공통 62.6%

○ 지표의 평균달성률은 91.14%로 전년도(90.70%) 대비 소폭 상승

- 평균 달성률 : ’16) 고유 99.22% 공통 85.81% → ‘17) 고유 99.88%, 공통 86.16%

- 관점별 평균 달성률은 “업무 > 고객 > 학습성장 > 재무”순

관점별 평균달성률	공통지표별 평균달성률

<아쉬운 점>

○ 조직 전체의 참여가 필요한 공통지표의 평균달성률이 저조(평균 62.6%)

- 청렴마일리지 제도 : 44.44%, 성별영향평가 추진 및 교육실적 : 87.88%

○ 가감점 지표의 축소(17개 → 13개)에도 감점대상자 증가

- ’16) 300명(가점 210, 감점 90) → ’17) 374명(가점 211, 감점 163)

- 사회적 배려지표(사회적경제기업제품 구매, 중증장애인생산품 구매)의 경우 119개 부서 중 73개 부서가 목표 미달성

	개선방향
❍ 평가지표를 팀별 대표성과 도전성을 갖춘 핵심업무로 고도화 추진 □ 국정과제, 공약사항, 합동평가 등 도정 주요업무를 복수지표로 구성 유도 □ 성격평가의 배점 확대(10 → 20점), 소극적 목표설정 지표에 대한 감점 시행 ❍ 전 부서 공통으로 적용되는 공통지표와 가감점지표의 평가 실효성 확보 □ 공통지표 배점 확대(9 → 12점), 변별력 있는 순위(구간)별 점수차 설정

□ 항목별 결과분석

■ 지표 달성도 평가(30점)

○【부서별】119개 부서 중 114개 부서(95.8%)가 목표 대비 90% 이상 달성

(단위 : 개)

구 분	계	100%	100% 미만 95% 이상	95% 미만 90% 이상	90% 미만
계	119	14*	53	47	5
실·국	22	1	15	6	0
실·과	97	13	38	41	5

* 100% 달성부서 : 투자유치본부, 법무통계담당관실, 혁신도시지원단, 노인장애인과, 친환경농업과, 농식품유통과, 산림산업과, 구조구급과, 식량작물연구소, 원예연구소, 기술보급과, 행정기획부, 국내유치부, 해외유치부

○【지표별】911개 지표 중 690개(75.7%) 지표가 목표치 달성

- 고유지표 334개(97.7%), 공통지표 356개(62.6%)가 목표치 달성

(단위 : 개, %)

구분	지표수	목표 달성률
		100% 이상	%	100% 미만 90% 이상	%	90% 미만 80% 이상	%	80% 미만	%
총계	911	690	75.7	76	8.4	32	3.5	113	12.4
고유	342	334	97.7	8	2.3	-	-	-	-
공통	569*	356	62.6	68	11.9	32	5.6	113	19.9

* 부서별로 적용되는 공통지표수(부서별 6개)의 합계

▸ 고유지표는 달성여건을 반영한 지표설정이 용이하고 성과에 대한 책임소재가 명확해 목표달성률이 높게 나타남

▸ 도정 핵심업무 위주로 지표를 고도화하고 도전적인 목표치 설정을 할 수 있도록 유도 필요

○【관점별】업무 관점지표 334개(97.7%), 고객 관점지표 78개(86.7%), 재무 관점지표 40개(42.1%), 학습․성장 관점지표 238개(62.0%)가 목표치 달성

(단위 : 개, %)

구분		지표수	목표 달성률
			100% 이상	%	100% 미만 90% 이상	%	90% 미만 80% 이상	%	80% 미만	%
계		911	690	75.7	76	8.4	32	3.5	113	12.4
고유	업무	342	334	97.7	8	2.3	-	-	-	-
공통	고객	90	78	86.7	12	13.3	-	-	-	-
	재무	95	40	42.1	35	36.8	13	13.7	7	7.4
	학습․성장	384	238	62.0	21	5.5	19	4.9	106	27.6

▸ 조직역량 강화를 위한 재무 관점지표와 학습․성장 관점지표의 목표달성률이 높지 않음

▸ 달성률이 높은 공통지표는 목표치를 높이고 달성률이 낮은 지표는 가중치 조정을 통한 부서 관심유도 필요

■ 지표성격 평가(10점)

○ 과(팀별) 고유지표를 7개 분야로 구분하여 지표의 중요도, 적합성, 난이도 등을 내부위원(25명/5급 이하)이 평가

○ 지표 성격평가는 평균 8.16점으로 최고점과 최저점의 차는 실·국 3.12점, 실·과 3.6점으로 만점 대비 점수 편차 비율(31.2%~36%)은 전년도와 비슷

- (전년도) 30점 만점, 최고점과 최저점 차이 10점(33%)

(단위 : 점)

구분	평균점수	평 가 점 수(10점)			전년도(30점)
		최고점	최저점	차 이
실․국	8.26	9.8	6.68	3.12	최고 29
					최저 21
실․과	8.14	10	6.4	3.6	최고 30
					최저 18

○ 10점 만점에 8점 이상인 부서는 실․국 14개(63.6%), 실․과 63개(64.3%)

구 분	평균 점수	구간별 분포현황(개)
		10점~ 9점 이상	%	9점 미만~ 8점 이상	%	8점 미만~ 7점 이상	%	7점 미만	%
계(119)	8.16	20	16.8	56	47.1	33	27.7	10	8.4
실국(22)	8.26	5	22.7	9	40.9	7	31.8	1	4.6
실과(97)	8.14	15	15.5	47	48.4	26	26.8	9	9.3

▸ 순위별 백분율에 따라 점수를 부여하여 작년에 비해 점수가 고루 분포됨 → 평가 변별력 상승

○ 도민생활이나 도정 주요정책과의 연계성이 클수록 지표성격 평가순위가 높게 나타남              ※ 지표를 7개 분야로 구분해 평가

- 예산집행, 회의빈도, 참가자 수, 내부행정 운영에 관한 지표는 낮게 평가됨

분 야	지 표 명
	상 위(2)	하 위(2)
일반행정	국고예산확보율	회의실 사용의 합리적 운영·관리
	미래전략과제 발굴건수	각종 동향 및 일정관리
투자경제	투자유치기업 투자실현율	청사 정상가동률 및 환경기술지원단 운영 만족도
	도내 투자의향 외국기업 발굴	전자입찰 및 민원처리기간 단축률
관광문화	도내 관광지 방문객 수	농경문화 및 민속놀이 체험행사 참여자수
	관광지 인프라 구축률	도립도서관 장서 수
보건복지 여성	합계 출산율	다문화가족지원서비스 만족도
	공공보건의료 서비스 기반 확대	노인생활시설 인력기준 충족률
농정	귀농귀촌 증가율	구내식당 이용 만족률
	친환경농산물 유기농·무농약 인증률	민원편의제공 및 전자계약 확대
해양환경	양식수산물 생산액 증가율	전자계약(입찰포함) 실시율
	가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율	어업지도선 운영효율 지수
안전건설 소방	SOC사업(도로,철도,공함) 국비예산 확보율	통합방위협의회 개최율
	교통오지마을 100원택시 도입률	교통안전체험교육 확대

■ 부서노력도 평가(20점)

○ 팀, 과, 실국 단위별로 업무추진실적, 성과, 노력도 등을 직·차상급자가 평가

(단위 : 점)

구분	평균점수	평 가 점 수(20)
		최고점	최저점	차 이
실․국	17.18	20	15	5
실․과	17.50	20	15	5

■ 외부 평가(20점)

○ 팀별 업무 전반에 대한 추진실적을 7개 분야로 구분하여 도정기여도, 실적난이도, 소통협업, 창의성 등을 외부위원(35명)이 평가

○ 20점 만점에 평균은 15.98점으로 최고점과 최저점의 차는 실·국 4.8점, 실·과 6.5점

(단위 : 점)

구분	평균점수	평 가 점 수(20)
		최고점	최저점	차 이
실․국	16.18	18.93	14.12	4.81
실․과	15.93	19.30	12.80	6.50

○ 평가점수가 16점 이상인 부서는 실․국 11개(50%), 실․과 47개(48%)

(단위 : 개, %)

구 분	평균 점수	구간별 분포현황(개)
		20점~ 18점 이상	%	18점 미만~ 16점 이상	%	16점 미만~ 14점 이상	%	14점 미만	%
계(119)	15.99	17	14.3	41	34.5	45	37.8	16	13.4
실국(22)	16.18	3	13.6	8	36.4	11	50.0	-	-
실과(97)	15.94	14	14.4	33	34.0	34	35.1	16	16.5

■ 역량·조정평가(20)

○ 평가 대상자의 리더십, 조직관리능력, 전문성, 창의성 등 직무수행능력을 직상급자(역량평가)와 차상급자(조정평가)가 평가

○ 역량평가(강제배분), 조정평가(강제배분-5급, 재량평가-2~4급)

- 강제배분 : S(20%)=10점, A(30%)=9점, B(40%)=8점, C(10%)=7점

- 재량평가 : 6 ~ 10점 사이에서 점수 부여

■ 가․감점평가(±10)

○ 도정 주요업무와 연계해 합동평가 결과, 재정 인센티브 실적, 투자유치 실적 등 13개(가점 9, 감점 5) 가․감점지표로 평가

○ 가감점 지표수를 줄였으나 가․감점 대상자는 374명(가점 211, 감점 163)으로 전년 대비 증가

* 전년도 대상자 300명 (가점 210, 감점 90)

구분	지 표 명	가․감점 대상(명)
		계	가점	감점
	13개 지표	374	211	163
가점지표	공무원 자원봉사활동	10	10	-
	재정 인센티브	5	5	-
	일자리 목표관리제	24	24	-
	협업과제 추진실적	31	31	-
	투자유치 추진실적	14	14	-
	공무원 연구모임 및 제안실적	41	41	-
	도정시책 평가결과	41	41	-
	정부합동평가	45	45	-
감점지표	정부합동평가	34	-	34
	사회적 경제기업 제품구매	54	-	54
	중증장애인생산품 구매	60	-	60
	정보보안활동실적	15	-	15

※ 1개 지표 적용대상 없음(BSC 허위실적, 자료 미입력)

▸ 전년도 대비 가․감점 대상자 증가 이유는 사회적배려 지표를 공통지표에서 감점지표로 변경한데 기인

․사회적 경제기업 제품구매(목표치 2.5%) 54개 부서, 중증장애인생산품 구매(목표치 1%) 60개 부서가 감점부서로 대책 마련 필요

□ 부서별 평가결과

구분	실·국 점수			실·과 점수
	평균	최고	최저	평균	최고	최저
계 (80)	70.45	75.46	63.30	70.27	77.50	61.00
지표달성도 (30)	28.83	30.00	27.50	28.67	30.00	24.90
지표성격 평 가 (10)	8.26	9.80	6.68	8.14	10.00	6.40
부서노력도 (20)	17.18	20	15	17.51	20	14
외부평가 (20)	16.18	18.93	14.12	15.94	19.30	12.80

Ⅲ		성과관리 우수부서 선정

○ 평가기준 : BSC 지표평가, 업무실적평가

○ 순위결정 : 부서평가결과 고득점 순

- 총점 80점 기준(BSC 지표평가 40, 업무실적평가 40)

○ 우수부서 선정 및 인센티브 지급 : 15개 실‧과

- 최우수(1) 110만원, 우수(3) 80만원,  장려(11) 50만원

- 포상금 : 900만원

정책) 도정의 종합기획 및 조정  단위) 정책평가 운영관리,

세부) 도정성과관리 및 정부합동평가 추진 편성목) 포상금(303-01)

※ 우수부서 선정

구 분	부 서 명	점 수	포 상 금 (만원)
최우수(1)	친환경농업과	77.50	110
우 수 (3)	관광과	77.37	80
	정책기획관실	76.47	80
	일자리정책지원관실	75.99	80
장 려 (11)	농업정책과	75.72	50
	에너지산업과	75.39	50
	도민소통실	75.22	50
	총무과	74.94	50
	지역계획과	74.78	50
	사회복지과	74.66	50
	자연재난과	74.45	50
	친환경농업연구소	74.44	50
	자치행정과	74.42	50
	감사관실	73.96	50
	구조구급과	73.90	50