2014년 균형성과관리(BSC) 운영 결과

2015.  3.

(정책기획관실)

	목 차
Ⅰ. BSC 평가개요 2 성과평가 대상 평가방법 평가체계 Ⅱ. 성과평가 결과분석 4 지표 달성도 평가 지표 성격평가 역량평가 및 조정평가 가·감점평가 지표달성도 모니터링 및 평가결과 활용 Ⅲ. 부서별 평가결과 7 지표별 달성도 평가결과 지표 내용별 평가결과 평가결과 및 우수부서 포상 Ⅳ. 운영성과 및 개선방향 8 운영성과 개선방향 Ⅴ. 향후계획 9 【 붙임 】 ⑴ 관점별·지표별 달성률 현황 1부 ⑵ 지표 성격평가 결과 1부 ⑶ 부서별 지표 달성률 현황(실국, 실과) 1부 ⑷ 2014 균형성과관리 최종 평가결과 1부

2014년 균형성과관리(BSC) 운영 결과

성과중심의 조직문화 정착을 위해 도입·시행 중인 2014년도 균형성과관리(BSC) 운영결과를 보고드림

Ⅰ		BSC 평가개요

평가대상

○ 조직 성과평가 : 92개 부서(실·국 17, 실·과 75)

* (자체평가) 2본부, 12과, 5부(광양만권경자청 2본부, 소방본부 3과, 도 의회
사무처 9과, 광양만권경자청 5부)

○ 개인 성과평가 : 5급 이상 427명(실·국장 20, 실·과장 93, 담당 314)

* (평가제외) 장기교육자, 파견근무자, 공로연수자 등  62명

평가방법

○ 평가기간 : ‘14. 1 ~ 12월(평가기준일 : '14. 12. 31.)

○ 평 가 자 : 지표성격평가(내·외부), 역량평가(직근상급자), 조정평가(차상급자)

○ 지 표 수 : 1,703개(고유지표 698개, 공통지표 1,005)

○ 평가배점 : 100점 ± 가·감점

- 지표 달성도평가(50점) : 고유지표(35점) + 공통지표(15점)

- 지표 성격평가(30점) : 내부평가(15점) + 외부평가(15점)

- 역량평가(10점), 조정평가(10점), 가·감점평가(±10점)

평가체계

종 류	세부구분	평 가 내 용	평가주체	배점
계				100
BSC 지표 달성도평가	고유지표	⦁부서별 과지표 달성률	BSC 전산시스템 - 업무추진부서	35
	공통지표	⦁고객만족도 ⦁예산균형집행률 및 절감률 ⦁연가활성화 정도 ⦁교육 이수율(노사, 통계, 교육) ⦁중증장애인생산품 구매율 ⦁성별영향분석평가 추진 및 교육 ⦁상시모니터링 운영율 ⦁청렴마일리지제도 운영 ⦁도로명주소 사용률	예산담당관실 등 11개 부서	15
지 표 성격평가	내부평가	⦁지표 중요도, 지표 적합성 ⦁목표치 도전성, 실행난이도	실·국장, 실·과장, 담당	15
	외부평가 (전문가평가)	⦁지표 중요도, 지표 적합성 ⦁목표치 도전성, 실행난이도	도정평가위원	15
역량평가	직근상급자 평 가	⦁도정성과 기여도 ⦁현안문제 해결노력도 ⦁전문성, 문제해결능력	2,3급 - 행정부지사 4급 - 실·국장 5급 - 실·과장	10
조정평가	차상급자 평 가	⦁도정성과 기여도 ⦁현안문제 해결노력도 ⦁전문성, 문제해결능력	2,3급 - 도지사 4급 - 행정부지사 5급 - 실·국장	10
가·감점평가	가점평가	⦁정부합동평가 ‘가’등급 ⦁투자유치 추진실적 우수 ⦁중앙단위 기관표창, 재정인센티브 ⦁직무제안, 정책개발 채택 ⦁도정우수시책 선정 ⦁정부 3.0 실적	성과관리 부 서	가· 감점 (±10)
	감점평가	⦁투자유치 추진실적 부진 ⦁BSC 자료제출, 실적입력 지연 ⦁BSC 허위실적 입력 및 제출

Ⅱ		성과평가 결과분석

지표 달성도 평가

○ 전체 92개 부서 중 39개 부서(42.3%)가 목표대비 96% 이상을 달성 / (전년도) 72개 부서(78.3%)

구 분	계	96% 이상	96% 미만 93% 이상	93% 미만 90% 이상	90% 미만
계	92	39	29	14	10
실·국	17	8	7	0	2
실·과	75	31	22	14	8

□  '14년 첫 도입 공통지표인 ‘청렴 마일리지 제도’의 목표 달성률이 낮아
(평균 : 실국 41%, 실과 34%) 전년대비 전체적인 지표 달성률이 감소함

○ 전체 1,703건 지표 중 목표 대비 100%이상 달성한 지표는 고유지표 675건(96.7%), 공통지표 646건(64.3%)으로 고유지표의 달성률이 상대적으로 높았음

구 분	계	100% 이상	%	100% 미만 90% 이상	%	90% 미만 80% 이상	%	80% 미만	%
계	1,703	1,321	77.6	136	8.0	54	3.1	192	11.3
고유	698	675	96.7	10	1.4	7	1	6	0.8
공통	1,005	646	64.3	126	12.5	47	4.7	186	18.5

□ ￭ 고유지표의 달성도가 높은 것은 지표설정을 조직성과에 두기보다 달성
용이한 지표로 목표 값을 설정한 데 기인한 것으로 판단됨

￭ 반면, 공통지표는 전 부서가 공통으로 달성해야 하는 지표로 전 부서가
동일한 목표 값을 부여받게 되므로 달성도가 떨어짐

	< 시 사 점 >
'15년 성과지표 목표 설정 시 '14년과 동일한 지표는 목표를 상향조정하고, 도 비전 달성에 적합한 공통지표 개발 등 지표 고도화 작업 필요

지표 성격평가

○ 실·국, 실·과별 지표수에 따라 내·외부 평가를 실시하고 5등급
으로 강제배분 배점하는 방식

○ 지표 성격평가 평균은 26.1점으로 최고점과 최저점의 차는
실·국 4.1점, 실·과 7.5점으로, 편차는 전년도와 유사함
/ (전년도) 실·국 5점, 실·과 6.8점

구분	계	30~28점	%	27~26점	%	25~24점	%	23~20점	%	20점 이하	%
계	92	17	18.5	40	43.5	27	29.3	8	8.7
실국	17	3	17.6	6	35.2	8	47.0
실과	75	14	18.6	34	45.3	19	25.3	8	10.6

□ 부서의 핵심 과제를 반영한 지표개발 여부가 부서 평가에 큰 영향을 미치므로 지속적인 지표 개발이 요청됨

	< 시 사 점 >
'15년 BSC 평가지표 개발 시 성격평가의 중요성을 강조하여 도정 목표달성과 연계 가능한 지표 개발을 유도하고, 지표 성격평가 등급(5등급) 간 점수는 현행을 유지

역량평가 및 조정평가

○ 역량평가 : 평가인원별 5등급(10~6점)으로 강제배분 배점

○ 조정평가 : 실·국, 실·과(10~6점 재량평가), 담당(인원별 5등급 배분)

- 역량·조정평가는 조직의 성과기여도, 문제해결 능력 등 전반적인 행정
수행능력 등을 평가

가․감점평가

○ 합동평가 결과, 중앙행정기관 기관표창, 재정 인센티브 실적, 도정 우수시책 선정, 투자유치 실적, 정부 3.0 선도과제 제출·선정 실적 등을 가․감점대상으로 적용

○ 전체 평가대상자 427명 중 가·감점대상자는 234명(54.8%)으로 전년 대비 크게 상승 / (전년도) 199명(32.8%)

- '14년 첫 도입한 ‘정부 3.0 실적’ 가점대상자가 101명으로 전체 가점자의
43.2%에 해당

평가요소	인 원	가 점				감 점
		소계	실국장	실과장	담당	소계	실국장	실과장	담당
계	234
합동평가 결과	70	70		24	46
기관표창 및 재정 인센티브	23	23		10	13
도정 우수시책 선정	20	20		9	11
투자유치 실적	20	15	5	2	8	5	5
정부3.0 실적	101	101	12	31	58

□ 도정 역점분야인 ‘투자유치 실적’을 가·감점 평가항목에 적용하여 실·국
및 실·과 차원의 적극적인 활동을 유도

지표달성도 모니터링 및 평가결과 활용

○ 행정포탈 내 「성과관리」배너의 「홈-초기화면-메인화면」과「조직성과-성과모니터링-성과현황」에서 실·국 및 실·과의 지표 추진상황 및 달성도를 모니터링

○  2014년도 성과연봉(4급이상) 및 성과상여금(담당) 지급 기준으로 활용

Ⅲ		부서별 평가결과

지표별 달성도 평가결과(100점 기준, 고유지표+공통지표)

평 가 지 표	실·국 점수		실·과 점수
	최고점	최저점	최고점	최저점
고유지표	100 (16개 실국)	83.33	100 (59개 실과)	93.78
고객만족도(공통)	100 (11개 실국)	96.37	100 (58개 실과)	88.09
재 무 (공통)	100 (9개 실국)	63	100 (49개 실과)	54
학습성장 (공통)	97.06	68.65	100 (11개 실과)	53.94

지표 내용별 평가결과(80점 기준, 지표달성도+지표성격)

구분	실·국		실·과
	상위부서	점 수	상위부서	점 수
계 (80)	기획조정실	76.88	농업정책과	79.40
	건설방재국	76.25	감사관실	79.09
	일자리정책실	76.21	지역계획과	77.44
지 표 달성도 평 가 (50)	건설방재국	49.25	농업정책과	49.90
	일자리정책실	49.11	법무통계담당관실	49.84
	보건복지국	49.03	지역계획과	49.64
지 표 성 격 평 가 (30)	기획조정실	28.10	감사관실 등 2개 실과	29.50
	보건환경연구원 등 2개 실국	28.00	관광과	29.30
	일자리정책실	27.10	도로교통과	29.00

평가결과 및 우수부서 포상

○ 지표달성도와 지표성격평가를 합산, 고점 순으로 우수부서 선정

구 분	부 서 명	점 수	포상금(만원)
최우수	농업정책과	79.40	200
우 수	감사관실	79.09	100
	지역계획과	77.44	100
장 려	총무과	77.28	50
	사회복지과	77.04	50

○ 포상금 지급 : 우수부서 실과 서무담당자 명의 계좌이체

- 예산과목 : 단위) 정책평가 운영관리    과목) 303-01 포상금

Ⅳ		운영성과 및 개선방향

운영성과

○ 정부합동평가에 우수한 성적을 내는데 중점을 두고 ‘합동평가 지표’와 ‘BSC 지표’를 연계하여 운영

- 공통지표에 각종교육(노사, 교육, 통계) 및 성별영향분석 평가, 장애인생산품구매 등을 포함, 정부합동평가 실적 쌓기에 대비

○ 다양한 가·감점 부여 항목을 개발하여 적극적인 업무추진을 유도하고 도정의 경쟁력 제고에 기여

- 도정 우수시책, 투자유치, 정부 3.0, 중앙단위 표창, 재정인센티브 결과 등

개선방향

○ 목표 달성이 용이한 단순지표 설정은 지양하고 도정목표에
부합한 성과지표 개발 및 기존 성과지표 고도화 지속 추진

○ 공통지표는 도 전체가 달성을 위해 공동 노력해야 하는 항목을 중심으로 설정, 일 중심의 조직문화 정착 유도

○ 정부합동평가 추진부서는 실·과의 고유지표에 반드시 합동평가 지표를 포함하도록 조정

Ⅴ		향후계획

○ '15년 부서별 성과지표 고도화 작업 및 성과지표 확정	: ‘15. 3~4월

○ ‘15년 균형성과관리(BSC) 운영 및 평가계획 확정	: ’15.  4월

○ 성과관리시스템 교육 및 부서별 성과지표 입력	: ’15. 4~5월

○ 상반기 부서별 성과지표 추진실적 입력 및 평가	: ‘15.  7월

○ 지표성격평가 실시(내, 외부평가)	: ‘15. 11월

○ 부서별 성과지표 추진실적 입력 및 실적 검증	: ‘15. 12월

○ ‘15년 최종평가 실시 및 평가결과 통보	: ‘16. 1~2월

붙 임  1. 관점별·지표별 달성률 현황 1부

2. 지표 성격평가 결과

3. 부서별 지표 달성률 현황 1부

4. 2014 균형성과관리 최종 평가결과 1부.