2015년 균형성과관리(BSC) 운영결과

2016.  3.

(정책기획관실)

	목 차
Ⅰ. BSC 평가개요 2 성과평가 대상 평가방법 평가체계 Ⅱ. 성과평가 결과분석 4 지표 달성도 평가 지표 성격평가 역량평가 및 조정평가 가·감점평가 지표달성도 모니터링 및 평가결과 활용 Ⅲ. 부서별 평가결과 7 지표별 달성도 평가결과 지표 내용별 평가결과 Ⅳ. 운영성과 및 개선방향 8 운영성과 개선방향 Ⅴ. 향후계획 8

2015년 균형성과관리(BSC) 운영 결과

성과중심의 조직문화 정착을 위해 도입·시행 중인 2015년도 균형성과관리(BSC) 운영결과를 보고드림

Ⅰ		BSC 평가개요

평가대상

○ 조직 성과관리 : 116개 부서(실·국 21, 실·과 95)

○ 조직 성과평가 : 93개 부서(실·국 17, 실·과 76)

- 자체평가 : 소방본부(4개과), 도 의회사무처(10개과), 광양만권경제자유구역청(2본부 5부)

○ 개인 성과평가 : 5급 이상 446명(실·국장 20, 실·과장 96, 팀장 330)

- 평가제외 : 장기교육자, 파견근무자, 공로연수자등

평가방법

○ 평가기간 : ‘15. 1 ~ 12월(평가기준일 : '15. 12. 31.)

○ 평 가 자 : 지표성격평가(내·외부), 역량평가(직근상급자), 조정평가(차상급자)

○ 지 표 수 : 1,768개(고유지표 680, 공통지표 1,088)

* 자체평가부서 지표 226개 제외(고유지표 103, 공통지표 123)

○ 평가배점 : 100점 ± 가·감점

- 지표 달성도평가(50점) : 고유지표(35점) + 공통지표(15점)

- 지표 성격평가(30점) : 내부평가(15점) + 외부평가(15점)

- 역량평가(10점), 조정평가(10점), 가·감점평가(±10점)

평가체계

종 류	세부구분	평 가 내 용	평가주체	배점
계				100
BSC 지표 달성도평가	고유지표	⦁부서별 과지표 달성률	BSC 전산시스템 - 업무추진부서	35
	공통지표	⦁고객만족도 ⦁예산조기집행 및 절감률 ⦁연가활성화 정도 ⦁교육 이수율(노사, 통계, 교육) ⦁중증장애인생산품 구매율 ⦁성별영향분석평가 추진 및 교육 ⦁상시모니터링 운영율 ⦁청렴마일리지제도 운영 ⦁사회적경제기업제품 구매율 ⦁원문공개율, 사전공개목록 공개실적	도민소통실 등 9개 부서	15
지 표 성격평가	내부평가	⦁지표 중요도, 지표 적합성 ⦁목표치 도전성, 실행난이도	실·국장, 실·과장, 팀장	15
	외부평가 (전문가평가)	⦁지표 중요도, 지표 적합성 ⦁목표치 도전성, 실행난이도	도정평가위원	15
역량평가	직근상급자 평 가	⦁도정성과 기여도 ⦁현안문제 해결노력도 ⦁전문성, 문제해결능력	2,3급 - 행정부지사 4급 - 실·국장 5급 - 실·과장	10
조정평가	차상급자 평 가	⦁도정성과 기여도 ⦁현안문제 해결노력도 ⦁전문성, 문제해결능력	2,3급 - 도지사 4급 - 행정부지사 5급 - 실·국장	10
가·감점평가	가점평가	⦁정부합동평가 ‘가’등급 ⦁도지사 지시사항 추진실적 ⦁투자유치 추진실적 우수 ⦁기관표창, 재정인센티브 ⦁도정우수시책 선정 ⦁정부 3.0 개별평가 ⦁소관 위원회 여성 참여율 ⦁일자리 창출 실적	성과관리 부 서	±10
	감점평가	⦁정부합동평가 ‘다’등급 ⦁지시․공약사항 관리카드 미정리 ⦁투자유치 실적 부진 ⦁BSC 자료제출, 실적입력 지연 ⦁BSC 허위실적 입력 및 제출

Ⅱ		성과평가 결과분석

지표 달성도 평가

○ 전체 93개 부서 중 53개 부서(56.9%)가 목표대비 96% 이상을 달성 * (전년도) 39개 부서(42.3%)

구 분	계	96% 이상	96% 미만 93% 이상	93% 미만 90% 이상	90% 미만
계	93	53	27	8	5
실·국	17	10	7	0	0
실·과	76	43	20	8	5

○ 전체 1,768건 지표 중 목표 대비 100%이상 달성한 지표는 고유지표 655건(96.3%), 공통지표 769건(70.7%)으로 고유지표의 달성률이 상대적으로 높았음

구 분	계	100% 이상	%	100% 미만 90% 이상	%	90% 미만 80% 이상	%	80% 미만	%
계	1,768	1,424	80.5	117	6.6	40	2.3	187	10.6
고유	680	655	96.3	8	1.2	5	0.7	12	1.8
공통	1,088	769	70.7	109	10.0	35	3.2	175	16.1

□ ￭ 고유지표의 달성도가 높은 것은 지표설정을 조직성과에 두기보다 달성
용이한 지표로 목표 값을 설정한 데 기인한 것으로 판단됨

￭ 반면, 공통지표는 전 부서가 공통으로 달성해야 하는 지표로 전 부서가
동일한 목표 값을 부여받게 되므로 부서 자체적으로 설정하는 고유지표에 비해 달성도가 낮게 나타남

	< 시 사 점 >
'16년 성과지표 목표 설정 시 '15년과 동일한 지표는 목표를 상향조정하고, 도 비전 달성에 적합한 공통지표 개발 등 지표 고도화 작업 필요

지표 성격평가

○ 실·국, 실·과별 지표수에 따라 내·외부 평가를 실시하고 5등급
으로 강제배분 배점하는 방식

○ 지표 성격평가 평균은 26.1점으로 최고점과 최저점의 차는
실·국 4.2점, 실·과 7.0점으로, 편차는 전년도와 유사함

* (전년도) 실·국 4.1점, 실·과 7.5점

구분	계	30점~ 28점이상	%	28점미만~ 26점이상	%	26점미만~ 24점이상	%	24점미만~ 20점이상	%	20점 미만	%
계	93	10	10.7	42	45.2	37	39.8	4	4.3
실국	17	1	5.9	9	52.9	7	41.2
실과	76	9	11.8	33	43.4	30	39.5	4	5.3

□ 부서의 핵심 과제를 반영한 지표개발 여부가 부서 평가에 큰 영향을 미치므로 지속적인 지표 개발이 요청됨

	< 시 사 점 >
'16년 BSC 평가지표 개발 시 성격평가의 중요성을 강조하여 도정 목표달성과 연계 가능한 지표 개발을 유도하고, 지표 성격평가 등급(5등급) 간 점수는 현행을 유지

역량평가 및 조정평가

○ 역량평가 : 평가인원별 5등급(10~6점)으로 강제배분 배점

○ 조정평가 : 실·국, 실·과(10~6점 재량평가), 팀장(인원별 5등급 배분)

- 역량·조정평가는 지표만으로 파악할 수 없는 조직의 성과기여도, 문제해결 능력 등 전반적인 행정수행능력 등을 평가

가․감점평가

○ 합동평가 결과, 중앙행정기관 기관표창, 재정 인센티브 실적, 도정 우수시책 선정, 투자유치 실적, 정부 3.0 선도과제 제출·선정 실적, 일자리 창출 실적 등을 가․감점대상으로 적용

○ 전체 평가대상자 446명 중 가·감점대상자는 295명(66.1%)으로 전년 대비 상승   * (전년도) 234명(54.8%)

- 정부합동평가 결과에 가점 뿐만 아니라 감점을 부여 대상자가 67명으로 전체 가․감점 대상자의 22.7%에 해당

평가요소	인 원	가 점				감 점
		소계	실국장	실과장	팀 장	소계	실국장	실과장	팀 장
계	295	277	24	118	135	18		5	13
합동평가 결과	67	49		17	32	18		5	13
표창 및 인센티브	43	43		17	26
우수시책 선정	18	18		8	10
투자유치 실적	9	9	4		5
정부3.0 실적	62	62	10	19	33
지시사항 처리실적	13	13	3	10
일자리 창출실적	35	35	7	28
위원회 여성참여율	48	48		19	29

□ 도정 역점분야인 ‘투자유치 및 일자리 창출 실적’을 가·감점 평가항목에 적용하여 실·국 및 실·과 차원의 적극적인 활동을 유도

지표달성도 모니터링 및 평가결과 활용

○ 행정포탈 내 「성과관리」배너의 「홈-초기화면-메인화면」과「조직성과-성과모니터링-성과현황」에서 실·국 및 실·과의 지표 추진상황 및 달성도를 모니터링

○ 2016년도 성과연봉(4급이상) 및 성과상여금(팀장) 지급 기준으로 활용

Ⅲ		부서별 평가결과

지표별 달성도 평가결과(100점 기준, 고유지표+공통지표)

평 가 지 표	실·국 점수		실·과 점수
	최고점	최저점	최고점	최저점
고유지표	100 (15개 실․국)	94.67	100 (59개 실․과)	85.70
고객만족도(공통)	100 (11개 실․국)	97.70	100 (48개 실․과)	95.18
재 무 (공통)	100 (6개 실․국)	78.40	100 (18개 실․과)	42.10
학습성장 (공통)	100 (4개 실․국)	77.24	100 (18개 실․과)	62.67

지표 내용별 평가결과(80점 기준, 지표달성도+지표성격)

구분	실·국		실·과
	상위부서	점 수	상위부서	점 수
계 (80)	기획조정실	77.78	대변인실	77.88
	자치행정국	77.20	정책기획관실	77.61
	농림축산식품국	76.10	자치행정과	77.40
지 표 달성도 평 가 (50)	보건복지국	50.00	여성가족정책관실	50.00
	자치행정국	50.00	세정담당관실	50.00
	기획조정실	49.98	자치행정과 인재양성과, 회계과	50.00
지 표 성 격 평 가 (30)	감사관실	28.20	관광과	29.00
	기획조정실	27.80	친환경농업연구소	28.70
	일자리정책실	27.70	동부총무과	28.70

Ⅳ		운영성과 및 개선방향

운영성과

○ 정부합동평가에 우수한 성적을 내는데 중점을 두고 ‘합동평가 지표’와 ‘BSC 지표’를 연계하여 운영

- 공통지표에 각종교육(노사, 교육, 통계) 및 성별영향분석 평가, 장애인생산품구매 등을 포함, 정부합동평가 실적 쌓기에 대비

○ 다양한 가·감점 부여 항목을 개발하여 적극적인 업무추진을 유도하고 도정의 경쟁력 제고에 기여

- 도정 우수시책, 일자리 창출, 투자유치, 정부 3.0, 위원회 여성 참여율, 중앙단위 표창, 재정인센티브 결과 등

개선방향

○ 목표 달성이 용이한 단순지표 설정은 지양하고 도정목표에
부합한 성과지표 개발 및 기존 성과지표 고도화 지속 추진

○ 공통지표는 도 전체가 달성을 위해 공동 노력해야 하는 항목을 중심으로 설정, 일 중심의 조직문화 정착 유도

○ 정부합동평가 추진부서는 실·과의 고유지표에 반드시 합동평가 지표를 포함하도록 조정

Ⅴ		향후계획

○ ‘16년 균형성과관리(BSC) 운영 및 평가계획 확정	: ’16.  4월

○ '16년 부서별 성과지표 고도화 작업 및 성과지표 확정	: ‘16.  4월

○ 성과관리시스템 교육 및 부서별 성과지표 입력	: ’16.  4월

○ 지표성격평가 실시(내, 외부평가)	: ‘16. 4,10월

○ 부서별 성과지표 추진실적 입력 및 실적 검증	: ‘16. 12월

○ ‘16년 최종평가 실시 및 평가결과 통보	: ‘17. 1~2월