2012 전라남도장애인심부름센터  예산. 결산서

관	항	목	예 산 액	결 산 액	비 고
사무비	인건비	급 여	74,856,000	74,856,000	센터장(일반직 1급 10호) 2,238*9월=20,142 (일반직 1급 11호) 2,317*3월=6,951 사무원 (관리직 1급 11호) 2,057*12월=24,684 운전원(관리직3급11호) 1,913*9월=17,217 (관리직3급12호) 1,954*3월=5,862
		제수당	7,168,000	7,168,000	명절휴가비 센터장(일반직1급10호 2,238*50%*2회=2,238 사무원(관리직1급11호) 2,057*50%*2회=2,057 운전원(관리직3급11호) 1,913*50%*2회=1,913 가족수당 80*1명*12월=960
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,045,000	7,146,420	근로복지공단퇴직연금 101,420
		사회보험 부담비용	7,501,000	7,175,500	-325,500
		기타후생경비	300,000	0

관	항	목	예 산 액	결 산 액	비 고
사무비	업 무 추진비	기관운영비	200,000	0
		회의비	0	0
	운영비	여 비	1,500,000	282,600	교육비
		수용비 및 수수료	2,356,000	2,564,660	프린터, 팩스, 토너구입비, 소모품(복사용지, 차류 등) 219,660
		공공요금	2,208,000	3,334,660	전기요금, 전화요금, 팩스요금, 인터넷요금 1,126,660
		제세공과금	1,190,000	1,036,780	지방세, 환경부담금, 화재보험료, 자동차세 -153,220
		차량비	5,100,000	5,510,164	차량유류대, 수리비 410,164
	시설비	시설장비유지비	576,000	566,540	정수기렌탈료 -9,460
		자산취득비	0	357,200	비품구입 357,200
잡지출	잡지출	잡지출		1,476	1,476
계			110,000,000	110,000,000

2012 전라남도장애인심부름센터  예산. 결산서