2021.  9.

2021년도 시‧군

위임․자치사무 보고자료 서식

※ 작성대상 기간 : 특별한 언급이 없는 한 종합감사 대상기간만 해당

	(감 사 관 실)

시․군 위임․자치사무 보고자료

□ 인사분야 – 한글이나 엑셀 중 편의대로 제출

<서식이 다소 다르나, 주요 내용이 비슷하고,  내부 관리 자료나 전산 시스템으로 추출할 수 있다면 내부자료, 전산 출력물 제출 가능>

※ 자료보안을 위해 패스워드 설정 요청

1) 승진심사 전후 직급별 정․현원 현황(엑셀파일)

- 인사팀에서 매월 작성하는 정현원표(직원명단 포함) 기준으로 작성하되,
승진심사(5급 교육대상자 선발 포함)일 기준으로
3개월(前월, 당해월, 다음월)만 작성하고,
해당월별 공무원명단(현원 인원에 해당하는 명단)과 같이 제출

(예시) 승진심사일이 ’20. 12. 26.일 경우의 제출한 직급별 정·현원 자료

: ’20. 11월말 현재, ’20. 12월말 현재, ’21. 1월말 현재

- 작성은 일반직, 연구직, 지도직, 정무직, 별정직, 별도정원이 구분되게 작성

- 6급, 7급, 8급의 경우 근속승진자는 별도로 표기하여 제출

(예시)

6급						7급					8급
정원	현원	근속	근속			정원	현원	근속	근속		정원	현원	근속 (9→8급)
			1근속 (7→6급)	2근속 (8→7→6급)	3근속 (9→8→7→6급)				1근속 (8→7급)	2근속 (9→8→7급)
188	235	42	32	10		199	181	20	13	7	179	151

2) 승진심사 및 승진임용 현황(4~7급 승진 작성,)

승진 심사일	심사당시 (직류)	심사 당시 명부 순위	승진 임용 일자	승진(예정) 직급		승진자 (심사당시)			심사당시 당해직급 재직기간	비 고
				직렬	계급	소속	직위	성명
	기업행정			행정	5급				○년 ○월
	지적, 건축								○년 ○월

3) 승진심사시 결원현황(4․5․6․7급, 연구관, 지도관 승진 작성)

승진심사일	심사내용	정원/현원	결원	결원 발생사유
‘20.06.10	․행정6급→행정5급 1명(김승진)	15/14	1	․행정5급 1명 명예퇴직(○○○, 6.6)
‘20.11.10	․행정5급→4급 1명(홍길동)	15/14	1	․4급 1명 명예퇴직(○○○, 11.6)

※ 결원 발생사유에는 결원발생 인원의 성명, 사유, 결원발생일을 반드시 작성

- 예시 : 4급 승진 1명(김철수, ’15.12.3), 4급 명예퇴직 예정(김명예, ’15.12.1),
국장급 장기훈련(이국장, ’15. 1. 3)

4) 승진심사 자료

구분	정원 (a)	근속승진 반영 현원(b)	결원 (c=a-b)	추가요인		감소요인(f)	최종 승진요인 (c+d+e-f)	실제 승진 인원
				조직개편(d)	조직개편 외(e) (공로연수, 명퇴 등)	휴직자 복귀, 교육자 복귀, 전입 등
5급	10	8	2	2 (00과, ◎◎과 신설 : 20.12.31. 조직개편)	3 (행정5 홍길동 명퇴 : 20.12.21) (행정5 박길동 명퇴 : 20.11.30) (시설5 홍길서 공로 : 21.11.1.)	2 (행정5 김길동 교육복귀 : 21.101.01) (행정5 서길동 전입 : 20.12.20.)	5	5 (승진의결 5)
6급	100	90	10	3 (6급 3명 증 – 20.12.31. 조직개편)	2 (행정6 000 명퇴) : 20.11.01.) (시설6 000 명퇴 : 20.12.03.)	1 (행정6 000 교육복귀 : 21.01.01.)	14	14
7급
지도관
연구관

※ 2) 승진심사 및 승진임용 현황와 3)승진심사시 결원현황의 승진심사일별로 위 표를 작성

※ 정원은 1) 승진심사 전후 직급별 정․현원 현황에서 제출한 승진심사일 전달 자료의 정원을 활용

5) 근속승진 임용현황

<주요 내용을 전산 시스템으로 추출할 수 있다면 전산 출력물(원본) 제출 가능>

승진 심사일	명부작성 단위	근속승진기간도과자 (승진후보자명부순위)	6급 근속승진자 (근속연월일)	비 고
‘15.00.00	행정직	○○○(7)	○○○ (00년 00월 00일)
		□□□(10)	□□□ (00년 00월 00일)

6) 특별승진 임용현황(명예퇴직 특별승진 제외)

승진심사일	승진예정직급	승진 결정인원			특별승진 사유	특별승진자 명단
		계(100%)	일반(%)	특별(%)
’16.1.1.	서기관	10(100%)	7(70.0%)	3(30.0%)	직무수행능력 우수	홍00, 이00,

7) 직위해제 현황

일자	소속	직급	성명	구체적 직위해제사유	복직일자

8) 직무대리 현황

직무대리기간 (○년, ○월, ○일)	성명	본직			직무대리직위			직무대리사유	직무대리 해제사유
		직급	직위	담당업무	직급	직위	담당업무
～

9) 공로연수 실시 현황

※ 주요 내용을 전산 시스템으로 추출할 수 있다면 전산 출력물(원본) 제출 가능

연도	인적사항			정년 퇴직 (예정)일	공로연수 기간
	부서	직위 (직급)	성명 (생년월일)
00년			박○○ (48.02.28)	‘13.6.30	‘12.7.1-‘13.6.30

10) 공무원 파견 현황

부서	직급	성명	임 용 사 항		파견근거 (근거조·항·호까지 기재)	정원 승인일	별도정원 인력충원 여부
			일자	파견처
계

11) 휴직자 명단

부서	직급	성명	휴직기간		휴직 사유	휴직근거 (근거조·항·호까지 기재)	별도정원 인력충원 여부
			부터	까지

12) 전직현황

부서	임용현황				전 직 연월일	전직현황
	성명	직급	최초 임용일	채용방법		전직직급	전직근거

13) 전보제한 기간내 전보임용 현황

연번	일 자	소 속	직 급	성 명	발 령 사 항			사 유
					전보전부서 (발령일자)	전보후부서 (발령일자)	전보전부서 재직기간 (00년 00월 00일)

14) 타 기관 전출 현황

연번	직급	성명	임용일자	전출일자	근무기간 (00년 00월 00일)	전출지	임용시험종류	비고

15) 동일부서 장기근무자 내역(3년 이상)

소속	직위 (직급)	성명	현부서 근무일	근무기간	사유
계		명

16) 인사와 관련된 조례․규칙안 인사위원회 사전심의내역

조례(규칙)명	개정일자	인사위원회 심의여부	인사위원회 심의일자	비 고

17) 근무성적평정 자격증 가산점 및 실적가산점 부여 내역

※ 시스템 추출 파일 제출

18) 임기제 ․ 개방형 등 공무원 경채 현황(재계약 제외)

(1-1) 경력경쟁채용 실시현황
기관명	선발예정 분야/직급			채용 예정 인원		채용 요건		응시자격(제한)요건					공고일 (접수기간)		공고방법		시험 방법		접수 인원		서류합격자 (취업가점 부여자)	최종합격자 (취업가점 부여자)			채용시 정․현원
								서류전형 우대요건
본부	영어 통번역 행정5급 (일반/전문)			1		2호		공고문으로 갈음 (작성 x)					16.3.18. ~ 3.28. (3.25~28)		○○시 홈페이지, 나라일터		서류, 면접		14		8 (2)	1 (-)			27/26
(1-2) 시험단계별 실시현황
서류전형															면접시험
일자		심사위원									서류전형방식				일자		면접위원							면접평정방식
14.4.3		(외부) ·소속, 직위, 성명 (내부) ·☆☆부 5급 ●●●									적극적 방식 (3배수)				16.4.10		(외부) ·△△대 교수 김○○ ·□□대 교수 조○○ (내부) ·☆☆부 5급 ●●●							상,중,하 평정 □ 점수부여 평정
(1-3) 채용합격자 현황
종류			임용 일자		소속		채용시 직급		성명 (생년)	최종 학력		춘신 학교		채용 구분		연봉		계약기간		임용전 근무경력*			채용요건 및 채용사유
계약직 또는 일반/시간선택제			16.5.1						조○○ (‘00)	학사/ 석사 등		○○대		전임/ 비전임				-		(가장 최근 것) ·☆☆시 무기계약직 2년			작성 불필요

* ‘00시 무기계약직’ 등 임용 전 근무경력(가장 최근의 것) 반드시 작성

※ 서류전형방식 중 ‘적극적 방식’이란 적격/부적격 판단만 하지 않고, 서류심사를 점수화하여 고득점 자 순으로 일정 배수 안에서 서류전형 합격자를 결정한 경우를 말함

19) 별정직 및 전문경력관 공무원 채용 현황

(1-1) 경력경쟁채용 실시현황
기관명	선발예정 직급			채용 예정 인원	채용 요건	응시자격(제한)요건					공고일 (접수기간)			공고방법		시험 방법	접수 인원	서류합격자 (취업가점 부여자)		최종합격자 (취업가점 부여자)				채용시 정․현원
						서류전형 우대요건
본부	○○ 7급			1	2호	공고문으로 갈음(작성 x) * 공고하지 않은 경우는 필히 작성 요망					16.3.18. ~ 3.28. (3.25~28)			○○시 홈페이지, 나라일터		서류, 면접	14	8 (2)		1 (-)				27/26
(1-2) 시험단계별 실시현황
서류전형												면접시험
일자		심사위원						서류전형방식				일자				면접위원						면접평정방식
15.4.3.		(외부) ·○○부 4급 □□□ (내부) ·☆☆부 5급 ●●●						□ 소극적방식 □ 적극적방식(0배수)				16.4.10.				(외부) ·△△대 교수 김○○ ·□□대 교수 조○○ (내부) ·☆☆부 5급 ●●●						상,중,하 평정 □ 점수부여 평정
(1-3) 채용합격자 현황
채용일자			소속		성명		생년월일 (연령)		최종 학력	출신 학교			채용당시 상당계급		임용전 근무경력*				채용 요건		임용 권자		채용요건 구비
○○○			16.5.1		조○○		80.00.00.		석사	○○대			별정7급		(가장 최근 것) ·☆☆시 무기계약직 2년								작성 불필요

* ‘00시 무기계약직’ 등 임용 전 근무경력(가장 최근의 것) 반드시 작성

20) 무기계약근로자 신규채용 명세

일련 번호	년도	성명	채용분야	채용방법 (공개,비공개)	채용요청부서 (채용부서)	채용일자	근무부서

21) 청원경찰 채용 현황

일련 번호	년도	성명	채용분야	채용방법 (공개,비공개)	채용요청부서	채용일자	근무부서

22) 무기계약, 청원경찰 징계 및 해고현황

연번	구분	성명	근무기간 (최초임용)	근무부서	징계 및 해고사유	징계 및 해고일자	비고

23) 인사위원회 위원 구성 현황 :  (예시) 20명(당연직 1, 임명직 8, 위촉직 11)

연번	구분	소속	직위(직급)	성명	임기	비고
1	위원장	00시	부시장	홍경기	2012. 1. 1. ~ 2013. 3.2.
1-1	위원장	00시	부시장	김경기	2013. 3. 3.~ 2015. 6.30.
1-2	위원장	00시	부시장	박경기	2015. 7. 1.~ 현재
2	부위원장	00시	자치행정국장	김국장	2013. 1. 1.~ 2015. 7. 15.
2-1	부위원장	00시	자치행정국장	최국장	2015. 7. 16.~ 현재
3	위원	○○대학교	○○학과 교수	서교수	2012. 12. 1.~ 2014. 7. 31.
3-1	위원	○○법인	변호사	박변호	2014. 8. 1.~ 현재	여성
4	위원	전)00시	○○국장	안전국	2012. 6. 1.~ 2014. 6. 30.	퇴직공무원
4-1	위원	전)00시 ☆☆고등학교	교장	이교장	2014. 7. 1.~ 현재	퇴직공무원 여성

24) 인사위원회 징계 처리 현황

연번	인사위원회 개최일	대상자	사유	징계요구로부터 징계요구일 (징계요구양정)	최종 처분	감경사유	징계요구부서 (감사부서)에 징계결과 통보일	징계대상자 에게 처분일
1	2020-10-11	농업7급 홍길동	품위 유지의 의무 위반 - 교통사고(6주 치료)	2020-09-20 (경징계)	불문	직무와 무관한 품위 미손상	2020-10-11	2020-10-15
2	2020-10-11	행정9급 최길동	성실의무 위반 - 공무원 행동강령 위반	2020-09-20 (경징계)	감봉1월	-	2020-10-11	2020-10-15

25) 인사위원회 운영 현황

연도별 횟수	개최일	의결안건 (전부 기재)	인사위원 참여인원(단위:명)					비고
			계	당연직	민간위원	여성위원	지방의회 추천위원
2020- 1회	2020..3.10	1. 2. 3.
2020- 2회	2020..5.12	1. 2. 3.
	2020..7.13	1. 2. 3.
	2020..8.13	1. 2. 3.
	2020..9.13	1. 2. 3.						서면 심의
	2020.10.13	1. 2. 3.

※ 의결안건란에는 징계안건의 경우 징계대상자 직급과 이름을 함께 기재

(예 : 성실의무 위반 등 징계(시설6 홍길동), 청렴의무 위반 징계(행정6 김길동, 행정7 박길동)

26) 징계처리대장 전산 추출파일

※ 인사랑시스템 추출자료

27) 공무원범죄 수사개시통보 처리내역

일련 번호	통보기관	사건번호	비위공무원			죄명	형사상 조치 (수사기관)		행정상 조치 (피감기관조치)		비고 (구약식의경우)
			소 속 (비위당시)	직	성 명		일 자	내 용	일 자	내 용
2019 -01	광주지방검찰청 목포지청	2020형 제0000호	건설과	행정7급	홍길동	교통사고처리특례법위반(치상)	2019.5.26.	구약식	2019.7.30.	불문경고	벌금 50만원

28) 공무국외여행허가 내역

※ 인사랑시스템 추출자료

29) 인사운영기본계획, 정기(수시)인사 실시 계획 및 인사예고문,
승진·전보 심사 자료, 인사위원회 회의록

※ pdf 파일로 제출

30) 근무성적평정계획, 근무성적평정위원회 회의록, 평정등급별 평정점 배분표

( pdf 또는 한글파일로 제출)

평정단위별(부서별) 근무성적 순위, 전체 근무성적평정 순위 및 점수표

(엑셀파일로 제출)

31) 감사기간 성과상여금 지급 관련 서류

※ pdf 파일로 제출

□ 산 림 분 야 (전체 엑셀로 작성)

1) 입목벌채, 임산물 굴취․채취 허가·신고 사항

(단위 : ㎡)

신청인		산림소재지				신청내용				신고수리상황				의무복구(조림)
주소	성명	면	리	지번	지적	종류	방법	용도	면적	면적	수량 (㎥,본)	잔존	기간	복구일	방법	수종	본수

※“허가수량”란에 벌채의 경우에는 부피(㎥)와 본수, 굴취ㆍ채취의 경우에는 본수 또는 무게(㎏)

“잔존”란에는 모수작업의 경우에는 모수본수를, 친환경 벌채의 경우에는 잔존면적과 군상수

“의무복구 방법”란에는 보조/자력으로 구분

2) 산림소득증대사업 추진 현황

(단위 : 백만원)

연도	세 부 사업명	사업장 위치			사업량	사업비			지원대상자
		읍면	리	지번		계	보조	자담	주 소	성명

※ 세부사업 특성에 따라 단위(대, 개소, ha, ㎡, ㎞) 기재

3) 산림병해충 방제사업 추진 현황

(단위 : 백만원)

세 부 사업명	사 업 량				사 업 비
	위 치	면 적	사업기간	사업내용	계	국 비	도 비	시군비	자 담

4) 조림사업 현황

(단위 : ha, 본, %)

사업명	산림 소유자		조림지						사업 기간	시공업체 (현장대리인)
	주소	성명	읍면	리	지번	면적	수종	식재본수

※ 사업명 : 경제림, 큰나무 조림, 지역특화조림 등

5) 경제수 조림사업 자부담 부과 및 정산현황

(단위 : ha, 본, 원)

사업명	조림지					자부담 부과내역				정산 내역
	리	지번	면적	수종	본수	부과일	납부일	납부자	금액	정산일	실집행액	정산차액

6) 숲가꾸기 사업 현황

(단위 : ha, 백만원)

세 부 사업명	사업장 위치			작업종	사업자 (현장대리인)	사업 기간	사업량	사 업 비
	읍면	리	지번					계	국비	도비	시군비	자담

7) 조림지 풀베기사업 현황

(단위 : ha, %)

식재 연도	조 림 사업종	조림지						사업기간	활착률	피해율
		읍면	리	지번	면적	수종	식재본수

※ 작성방법 : 당해연도 조림지 풀베기 작업에 대해 작성

사업종 : 경제림, 큰나무 조림, 지역특화조림 등

8) 가로수 및 도시숲 조성 현황

(단위 : ㎡, 백만원)

세 부 사업명	대상지			계약 방법	사업량	주 요 사업내용	사업자		사 업 비
	읍면	리	지번				상호	업종	계	국비	도 비	시군비

9) 산불진화장비․임업기계장비 관리실태

(단위 : 백만 원)

장비명	구입량	구입년도	현보유량	보관장소	사 업 비
					계	국비	도 비	시군비

10) 산지전용․일시사용 허가․신고․협의 사항

(단위 : ㎡, 천 원)

일련 번호	산림소재지			신청인			허가 면적 (㎡)	허가 일자	허가 목적	산지 구분	대체산림자원조성비			산지복구내역
	읍면	리	지번	신청일	주소	성명					부과일	부과액	감면 근거	복구비			복구 일자
														부과일	금액	면제근거

※ 작성방법 : 보전지역이면(o), 준보전지역이면(×) 로 표시

11) 산림분야 민간자본보조사업 지원 현황

(단위 : 백만 원)

세부사업명	사업장 위치			사업량	사업비			지원대상자
	읍면	리	지번		계	보조	자담	주 소	성명

12) 임도사업 현황

(단위 : ㎞, 백만 원)

세 부 사업명	사업장 위치			사업자 (현장대리인)	사업량	사업 기간	사 업 비
	읍면	리	지번				계	국비	도비	시군비	자담

13) 사방사업 현황

(단위 : ㎞, 개소, ha, 백만 원)

세 부 사업명	사업장 위치			사업자 (현장대리인)	사업량	사업 기간	사 업 비
	읍면	리	지번				계	국비	도비	시군비

14) 임도·사방사업 민원 발생 및 조치현황

민원사항			조치결과
사업명	발생일	민원내용

15) 불법 산림훼손지 등 산림보호법 위반 조치현황

적발현황		산림훼손 현황				조치내역
적발일	방법	대상지	행위자	불법내용	면적	사법처리		원상복구
						처리일	내용	완료일	내용

※ 적발방법은 “신고접수”, “자체단속”, “타기관 통보”등으로 작성

16) 최근 3년간 감사 지적사항

연도별	감사기관	지적사항		조치결과
		사업명	지적내용

※ 작성대상 : 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 및 전라남도, 자체감사 지적사항

□ 축 산 분 야 (전체 엑셀로 작성)

1) 조사료 생산기반 확충사업(총괄)

(단위 : kg, ha, 백만 원)

지원연도	지 원 자		사 업 비					종자 지원량	조사료 재배면적
	법인명 (주소)	대표 (성명)	계	국비	도비	시군비	자담
계

2) 조사료 사일리지 제조비 지원현황

(단위 : 톤, 백만 원)

지원연도	구분	지 원 자		사 업 비					조사료 생산량
		법인명 (주소)	대표 (성명)	계	국비	도비	시군비	자담
계

※ 구분 : 농업인, 전문단지, 경영체 등으로 구분

3) 조사료용 기계․장비 지원현황

(단위 : 대, 백만 원)

지원연도	구분	지 원 자		기계․장비 구입내역			사 업 비
		법인명 (주소)	대표 (성명)	기계․장비명	규격	수량	계	국비	도비	시군비	자담
계

※ 구분 : 농업인, 전문단지, 경영체 등으로 구분

4) 축사 및 종축시설 현대화사업 추진 현황

(단위 : ㎡, 백만 원)

지원연도	세부 사업명	사업량	축종	지원자		시설 소재지			사 업 비
				읍면	성명	읍면	리	지번	계	국비	도비	시군비	자담
계

5) 폐업지원금 지급현황

(단위 : ㎡, 백만 원)

지원연도	폐업축종	폐업 장소				마리 수	지급액	지 원 자
		읍면	리	지번	지적			주 소	성명
계

6) 축종변경 현황

(단위 : ㎡)

축사 위치				당 초			변 경			허가 여부	사유
읍면	리	지번	지적	수허가자	허가일	축종	수허가자	변경일	축종
계

7) 민간경상보조사업 지원현황  ※ 작성대상 : 5천만 원 이상 사업

(단위 : 천 원)

지원연도	사업명	사업량	세부사업내용	지 원 자		사업비
				주 소	성명	계	국고	도비	시군비	자담
계

8) 민간자본보조사업 지원현황  ※ 작성대상 : 5천만 원 이상 사업

(단위 : 천 원)

지원연도	사업명	사업량	세부사업내용	지 원 자		사업비
				주 소	성명	계	국고	도비	시군비	자담
계

9) 최근 3년간 감사 지적사항

연도별	감사기관	지적사항		조치결과
		사업명	지적내용

※ 작성대상 : 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 및 전라남도, 자체감사 지적사항

□ 민 원 분 야 (전체 엑셀로 작성)

1) 민원서류 처리 현황

실과별	접수 기간	기 간 내 처리건수	기간경과 처리건수	기간경과처리내역(건수)				비고
				5일이내	6～10일이내	11～15일이내	16일이상

2) 반려 민원서류 현황

실과별	접수일자	제목	민 원 인		반려일자	반려사유
			주 소	성 명

3) 불허민원 현황

실과별	접수일자	제 목	민 원 인		처리일자	불허사유 (주요내용)
			주 소	성 명

4) 다수인(30인 이상) 관련 진정․건의민원 현황

실과별	접수일자	제 목	민 원 인		처 리		비 고
			주 소	성 명	기한	처리완료일

5) 정보공개 처리현황

실과별	접수일자	제 목	청 구 인		처 리		비 고
			주 소	성 명	기한	처리완료일

* 정보공개시스템에서 엑셀 다운받아 가공 없이 별도 제출

□ 물품제조․구매관리 분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 수의계약 현황

(단위 : 천 원)

용역명	계약 일자	설계 금액	예정 가격	계약 금액	낙찰율 (%)	납품기한	납품일	수의계약 사유	구입처	물품 활용상황	발주 부서

※ 계약금액 5백만원 이상(일상경비로 계약된 건은 제외)

2) 일반(제한ㆍ지명 등 전체)경쟁계약 현황

(단위 : 천 원)

물품명	설계 금액	예정 가격	계약 금액	낙찰율 (%)	계약 방법	구입 의뢰일	계약일	납품 기한	납품 일자	검수 일자	참여업체 또는 견적제출업체수	구입 상호명	대표자	주관 실과

※ 작성요령(반드시 엑셀로 작성/파일 제출)

- 작성대상 : 계약금액 일천만원 이상

- 계약방법 : 일반, 제한, 지명, 수의(전자)로 구분

3). 주요물품 취득 현황

(단위 : 원)

품 명	규 격	수 량	단 가	구입가격	구입일	용도	구입방법	비고

※ 단가 5백만원 이상 이거나 내구연수가 1년 이상으로서 선박, 차량 등을  포함 연도별 작성/구입방법은 조달 및 일반구입(일상경비로 계약된 건은 제외)

4) 불용차량 매각처분 현황                                (단위 : 천 원)

차량번호	매각사유	처분일자	구입일자	구입시 가격	처분가격	매각방법	부서

5) 정수물품 관리 현황

(단위 : 천 원)

년도	관리부서	품 명	수량	정 수 승인일	예산확보내역		물품구매내역
					일자	금액	일자	금액

※ ‘지방자치단체 정수관리대상 주요물품’에 대해 정수승인 여부는 별개로 하고 정수관리대상 물품 구매내역은 빠짐없이 위 서식에 기재

6) 불용품 매각처분 현황

(단위 : 천 원)

품 명	매각사유	수량	처분일자	구입일자	구입시 가격	처분가격

7) 조달청 관급자재 환급내역

(단위 : 천 원)

연번	기관명	공사명	물품명	반환일자	반환금액	징수일	비고

8) 관급자재 구내내역

(단위 : 천 원)

연번	계약일자	사업명	구매품목	조달업체명 (구입업체)	기초금액	계약금액	낙찰율	계약방법	계약집행근거	발주부서	비고
1	2012-03-21							조달요청	특허, 인증 2단계경쟁 등

※ 일천원만원 이상 작성, 관급자재 단가계약 제외(레미콘,철콘,아스콘등)

□ 세출분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 세입․세출 현계표

년  월  일 현재  (단위 : 원)

구 분 회 계 별		세입(A)	세 출		잔액(C)	잔액증 예치금	비 고
			지급발령발행	지급명령발행액증미지급액
계
일반회계
특별회계
	○ ○ 회계 ○ ○ 회계 ○ ○ 회계 ○ ○ 회계

∙ 잔액증명은 회계별로 첨부

∙ 미지급 명세서는 별첨 작성

∙ 차액발생시는 사유서 첨부

2) 세입세출외 현금 관리 현황

가. 세입세출외 현금 예금계좌 현황

연번	출납원명	은행명	계좌번호	예금종류	개설일	최종거래일	잔액	비고

※ 출납원이 보유하고 있는 모든 공공예금, 보통예금 계좌를 엑셀로 작성

나. 세입세출외 현금 예금 해지내역

연번	출납원명	은행명	계좌번호	개설일	해지일	잔액	비고

※ 2018년, 2019년, 2020년 출납원이 보유하고 있다가 해지한 계좌를 엑셀로 작성

다. 세입세출외 현금 출납부 : 별도 제출

- 출납원별로 e-호조에서 관리하고 있는 출납부를 엑셀로 전환한 전산파일을 수정하지 않고 제출

- 대상기간 : 2018. 1. 1.부터 감사일까지

※ 출납일자별로 채주, 수입액, 지급액, 적요 등이 표시되어야 함.

라. 세입세출외 현금 보관금 관리 현황 : 별도 제출

- 출납원별로 e-호조에서 관리하고 있는 현금 보관액(전체)을 엑셀로 전환한 전산파일을 수정하지 않고 제출( 수입일자 순)

※ 감사자료 작성일 기준, 현금종류, 채주, 보관 현재액, 적요 등이 표시되어야 함.

3) 장기간 미근무자 현황

소속	직	성명	실제 근무하지 않는 기간(월)	사유

※ 작성대상 : 1개월 이상 장기 교육, 연․병가, 휴직, 파견자 등 실제근무하지 않는 경우

4) 부부공무원 현황

부서명	직급	성명	배우자			비고
			소속	직급	성명
계

5) 업무추진비 현금 지급내역

(단위 : 천원)

지급일자	지출과목	지급목적	지 급 액	채주	사용자	부서명
	기관운영			소속, 성명
	시책추진
	...

※ 엑셀로 시트1(군수), 시트2(부군수), 시트3(실과소장), 시트4(읍면장) 구분하여 년도별, 지출과목별로 작성

6) 세출예산 채주별 집행내역

(단위 : 원)

상호	지출액	원 인 행위액	지급 명령 일자	세부 사업	통계목	부서명	적요	경비 구분	증빙 구분	입금 유형	은행명	계좌 번호	예금주

▷ 재정관리시스템 / 지출관리 / 지출결산 / 일반 지출 집행실적 / 채주별 내역 조회(회계연도별/ 1월 ~ 14월)하여 위 서식에 맞게 편집하여 엑셀 파일로 제출

※「회계구분(전체), 부서(전체 _ 본청, 사업소, 직속기관, 읍·면·동), 품의유형(전체), 조회구분(지출결의), 경비구분(전체)」으로 조건 설정하여 조회할 것.

□ 예산분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 지방채 현황

① 지방채사업 현황

(단위 : 천 원)

사업명	지방채승인시 재원계획					예 산 확 보					비고
	계	국비	시도비	지방채	기타	계	국비	시도비	지방채	기타

② 지방채 상환 현황

(단위 : 천 원)

기채명	기채 총액	당해연도 상환계획				예산 확보	상 환		미집행	미집행사 유
		예정일	계	원 금	이 자		집행일	집행액

2) 채무보증실태

대상사업	보증일시	보증금액	보증방법	보증상태	보증인

□ 정보통신분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 정보통신관련 사업 및 계약 현황(유지보수 포함)

(20   .  월  이후 , 1천만 원 이상, 단위 천 원)

실과명	사업 (공사)명	사업기간	소요예산	계약방법	계약업체	수의계약인 경우 사유	비고

2) 소프트웨어(s/w)개발(구매) 현황

(단위 : 원)

구분	s/w명	용 도	구입금액	구입일자	협의 조정 일자	협의 조정 결과	결과 통보일자	비고

□ 환 경 분 야(전체 엑셀로 작성)

1) 환경오염배출업소 지도․점검 실적

구 분		2017년			2018년			2019년			비고
		점 검 대 상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점 검 대 상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점 검 대 상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수
총 계
대기	소 계
	1～3종
	4 종
	5 종
수질	소 계
	1～3종
	4 종
	5 종
소음․진동
생활악취규제 대상시설(업)
비산먼지발생 사 업 장

2) 환경오염물질 배출업소 오염도 검사 실시내역

연 도		계			대 기			수 질
		대상 (%)	점검 (%)	미점검 (%)	대상	점검 (%)	미점검 (%)	대상	점검 (%)	미점검 (%)
계	계		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	1~3종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	4종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	5종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	계		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	1~3종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	4종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	5종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	계		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	1~3종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	4종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	5종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	계		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	1~3종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	4종		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	5종		( )	( )		( )	( )		( )	( )

3) 가동개시 신고사업장 오염도 검사 현황

연번	사 업 장 현 황		업 종 (종별)	방지시설		가동개시 신고일	오염도 검사일	비고 (경과일수)
	사업장별 (대표자)	소 재 지		처리방법	용량

※ 작성방법 : 가동개시 사업장별 오염도 검사 실시 일자를 기재할 것.

4) 개인하수처리시설 등 관련사업장 지도․점검 실적

시․군	구 분	2016년			2017년			2018년			비고
		점검 대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점검 대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점검 대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수
	계
	개인하수 처리시설
	가축분뇨 배출시설
	분뇨등 재활용 사업장
	분뇨등관련영업장
	분뇨처리 시설 등 설계시공업체

5) 개인하수처리시설 지도․점검 및 오염도검사 실적(50㎥미만/50㎥이상)

① <50㎥미만>

년 도	대 상 시설수	지도․점검			오염도 검사
		계	실시 (%)	미실시 (%)	계	실시 (%)	미실시 (%)
계			( )	( )		( )	( )
			( )	( )		( )	( )
			( )	( )		( )	( )
			( )	( )		( )	( )

② <50㎥이상>

년 도	대 상 시설수	지도․점검			오염도 검사
		계	실시 (%)	미실시 (%)	계	실시 (%)	미실시 (%)
계			( )	( )		( )	( )
			( )	( )		( )	( )
			( )	( )		( )	( )
			( )	( )		( )	( )

6) 신규 개인하수처리시설 오염도(방류수 수질)검사 실시내역

설 치 자		건축물 용도	개인하수처리시설		준공 검사일	방류수 수질검사일
상 호 (성 명)	소 재 지		처리방법	용량

7) 가축분뇨배출시설 지도․점검 실시내역

년 도	계			허 가 대 상			신 고 대 상
	대 상 시설수	실 시 (%)	미실시 (%)	계	실 시 (%)	미실시 (%)	계	실 시 (%)	미실시 (%)
계

8) 가축분뇨배출시설 위반 및 조치내역

년 도		위반 시설수	위 반 내 역					조 치 내 역
			수질 기준 초과	무허가	부적정 운영	기술관리인 미선임	기타	개선 명령	과태료 부과		기타 (고발)
									건	천원
계	허가
	신고
	허가
	신고
	허가
	신고
	허가
	신고

9) 폐기물 배출․처리업소 등 지도․점검 실적

시․군	구 분		2016년			2017년			2018년			비고
			점검 대상 업소수	지도․ 점검 횟수	위반 건수	점검 대상 업소수	지도 ․점검 횟수	위반 건수	점검 대상 업소수	지도․ 점검 횟수	위반 건수
	계
	사업장 배출자신고
	건설폐기물 배출자신고											예) 년1회 이상
	폐기물 재활용신고자
	폐기물 처 리 업 자	계										예) 분기 1회 이상
		생활 운반
		건설 운반
		일반 운반
		건설 중간
		일반 중간
		기타

※비고란 기재사항 : 연초에 자체 수립한 지도․점검계획 보고서상에 기재된 점검횟수

10) 환경관련법 위반업소 행정처분 현황

업소명	소재지	종별 (대기/수질/폐기물/소음)	점검일자 (점검기관)	위반 내역	행정처분 내역			행정처분 소요일수 (일)	처리기한 경과일수 (일)	고발 병과 여부	조 업 정 지 기간중이행 여부확인일
					일자	처분 내역	위반 법규

11) 배출부과금 부과 및 체납 현황

시․ ㆍ 군	업소명	소재지	종 별 (지역 구분)	시료 채취일	기준초과 현황		배출부과금 부과현황							납부현황		체납현황
					항목	초과 농도 기준	부과일	부과 기간	일일 유량	위반 횟수	부과금액(천원)			납부일자	납부기간	체납액 (천원)	조치 내용
											계	종별 부과금	초과 부과금

12) 생활폐기물처리시설 설치․운영 현황

□ 생활폐기물 소각시설 현황

시․군	소각장명	소재지	종류 (단독/광역)	운영방법 (직영/위탁)	소각용량 (kg/시간)	가동 개시일	다이옥신 측정결과 (‘15～’17)	소각 잔재물 처리현황(‘17～’19)
								바닥재		비산재
								중금속 측정여부	처리 방법	중금속 측정여부	처리 방법

□ 사용중 생활폐기물매립시설 현황

시․군	매립장명	소 재 지	종 류 (광역/단독)	면적 (천㎡)	용량 (천㎥)	사용개시 신 고 일	오염도조사 여부(‘17～’19)
							침출수	지하수 검사정	빗물/지하수 배제시설

□ 사용종료 폐기물매립시설 현황

시군	매립지명	사용 종료일	사용종료 신고여부	매립용량 (천㎥)	주변환경영향보고서작성여부 (작성년도)	환경오염조사결과(‘ ~’ )									이용 상황
						기간	침출수 (분기1회)		지하수 (분기1회)		지표수 (분기1회)		토양오염도 (연1회)
							실시여부 (횟수)	기준초과여부	실시여부 (횟수)	기준초과여부	실시여부 (횟수)	기준초과여부	실시여부 (횟수)	기준초과여부

13) 하수도원인자부담금 부과내역

연도	부과 대상자	건물소재지	용 도	건물연면 적 (㎡)	오 수 배출량 (㎥)	하수도원인자부담금 부 과 내 역		비 고 (합류식,분류식)
						부 과 일 (납부일)	부과금액(천원)
계

※ 대상기간 : 감사기간, 연도별 구분 작성

14) 쓰레기 종량제봉투 규격별 제작 현황

연도	제작 횟수	총매수	규격별							비고
			5ℓ	10ℓ	20ℓ	30ℓ	50ℓ	75ℓ	100ℓ
계

15) 쓰레기종량제 봉투 제작 현황

연도	제작일자	제작업체	제작매수	제작일지 작성여부	봉투제작 입회확인여부	불량폐기 매수
계

16) 환경개선부담금 부과․징수 현황                       (금액 : 천 원)

연도	시설물				자동차
	부과건수	부과액	징수건수	징수액	부과건수	부과액	징수건수	징수액
계

17) 환경개선부담금 체납현황(시설물, 경유자동차 구분작성)

부과대상	납무 의무자	위치	체납일	체납액(원)		체납 경과일	조치 사항	비고
				건수	금액
계
		○○군 ○○읍 ○○리 번지

18) 생태계보전협력금 부과대상                            (단위: ㎡, 원)

연번	사업명	사업자	사업 인허가일	훼손면적	용도지역	협력금부과 대상금액	비고
							○○○과
							○○○과

19) 소규모 환경영향평가 대상사업 현황

연번	수허가자	위 치	사업내용	용도지역	개발면적 (㎡)	개발행위 허가일	비고 (준공일)
1

20) 개발행위, 임도개설 등 비산먼지 발생사업 신고대상

연번	대상사업	규모 (㎡)	허가내용			신청인	위치	사업내용	비고
			구분	허가일	사업기간
	토목공사		개발행위
	토목공사		산지전용
	토목공사		농지전용
	건축물 축조공사		건축허가
	토목공사		임도사업

21) 상수원보호구역 내 건축물 및 공작물 관리대장

연번	소유자		건축물․ 공작물위치	용도	구조	규모 (㎡)	건축 연월일	비고
	주소	성명

22) 상수원보호구역 내 행위허가 내역

연번	허가연월일	신청자	신청위치	사업목적	사업내용	비고

23) 지하수 개발․이용 연장허가 미실시 내역                (단위: ㎥/일)

연번	개발위치	용도	취수량	허가일	만료일	수허가자	비고
1	○○시 ○○면 ○○리 번지	농업용				○○시청 (○○과)
2	○○군 ○○면 ○○리 번지	음용

※ 근거법령 : 지하수법 제7조 및 제7조의 3, 같은 법 시행령 제12조의3

24) 마을상수도 등 지하수 개발․이용 미신고 내역

연번	마을명	시설구분	개발위치	용도	설치연도	양수능력 (㎥/일)	지하수 허가․신고 여부	준공 확인증 발급여부	비고
1	○○마을	소규모급수시설	○○시 ○○면 ○○리 번지	농업용
2			○○시 ○○면 ○○리 번지	음용

25) 지하수 개발 현황(신고,허가)                           (단위: ㎥/일)

연번	개발위치	용도	취수량	허가신고일	취득자 (성명)	굴착깊이	지름	마력	직경	심도	비고
1		생활용
2		음용

※ 별도 엑셀자료 다운가능한 경우 그 서식으로 제출

26) 하수도(지하수) 사용료 부과 현황                      (단위: ㎥/일)

연번	관리번호 (수용가번호)	성명	주소	지하수요금	지하수사용량(t)

※ 별도 엑셀자료 다운가능한 경우 그 서식으로 제출

경제산업 분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 공공근로사업 추진 현황

(단위 : 천 원)

연번	년도	사업 유형	사업명	참여자			참여 자격	인건비 지급내역
				성명	주민등록번호	주소		1일 지급 기준액	연간 참여 일수	연간 지급액

※ 작성방법

① 대상기간 : 감사기간~현재까지

② 사업유형 : 정보화사업, 생산성사업, 서비스지원사업, 환경정화사업 등

③ 1일 지급기준액 : 법령 또는 지침상 지원기준액

④ 연간 지급액 : 1일 지급기준액 × 연간참여일수

교 통 분 야 (전체 엑셀로 작성)

1) 불법정비차량 시정명령 이행 및 조치 상황

자동차번호	소 유 자		위반내용	적발일자	개선명령 일자	이행 여부	이행 일자	비고
	주 소	성 명

※ 감사기간 작성

2) 법규위반 운송업체 행정처분 현황

연도별	업체명	위반차량		사고일시	사고내용	처분내용		감경사유
		번호	운전자			법정	실제

※ 감사기간 작성

3) 차고지 확보 현황

연도별	연번	상호	면허대수	차고지확보여부		차고지임대계약기간		비고
				자 가	임 대	계약일	만료일

※ 감사기간 작성

4) 중대교통사고 처리내역

연도별	사 고 차 량		사 고 내 용	사고지수	처 리 내 용	비 고
	운전자	성 명

※ 감사기간 작성

5) 자동차 정기검사 과태료 부과내역

자동차등록 번 호	소 유 자		검 사 자		지연일수	조치사항
	주 소	성 명	주 소	성 명

6) 자동차 저당권등록(신규, 이전) 승인 내역

접수번호	을부번호	업무구분	자동차등록번호	등록구분	총채권금액	저당권자명	저당권자등록번호	채무자명	등록일자	입력시간	USER-ID

※ 자동차관리시스템에서 엑셀 다운받아 가공없이 제출

7) 건설기계 저당권등록(신규,이전) 승인 내역

접수번호	업무구분	을부번호	건설기계번호	등록구분	채권가액	저당권자 성명 또는 상호	등록일자	USER-ID

※ 자동차관리시스템에서 엑셀 다운받아 가공없이 제출

8) 유가보조금 지급 내역

차종	자동차등록 번 호	소 유 자		유류구매 카 드 사용횟수	보조금 청구액	보조금 지급액
		주 소	성 명

* 유가보조금 지급 관련 시스템에서 엑셀 다운받아 가공없이 별도 제출

국․공유재산 분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 국․공유재산 임대(대부) 현황(일반재산) - 연도 구분

(단위 : ㎡)

임 대 계약일	토지 소재지	지 목	면 적	1㎡당 공시지가	대부(임대)자		사유
					주 소	성 명

※ 별도 엑셀서식출력 가능

2) 국․공유재산(일반재산) 미임대 현황

(단위 : ㎡, 원)

연번	토지 소재지	지 목	면 적	1㎡당 공시지가	사유	비고

3) 국․공유재산 무단형질변경 사용 현황

(단위 : ㎡)

일련 번호	토 지 소 재 지				지목	면적	대부(사용)내역			무단 형질변경 사항
	군	면	리	지번			일자	계약자	대부목적	구조등	면적	용도	일시

※ 대부(사용)허가 목적과 실제 사용 실태가 상이한 경우 모두 작성(건축, 불법형질, 식재 등)

4) 국․공유재산 임대료 부과현황 : 별도 제출

- 시스템에서 부과현황을 엑셀로 전환한 전산파일을 수정하지 않고 제출

※ 국유재산, 도유재산, 시․군 재산별로 구분 작성

5) 공유재산 취득현황

연번	구분	취득 재산명	취득 일자	취득사유	관리부서	취득가액 (천원)	소재지					전소유자		등기 여부	사권 설정 여부	보험 가입 여부	공유재산관리계획
							읍면	리동	지번	구분	면적 (㎡)	성명	주소				반영 여부	의회 승인
1	건물	도양읍 시산보건진료소	2011 0101	이전신축	보건소	사업비 확인	도양읍	시산리	178	철골콘크리트조	147				Ⅹ			20071231
2	토지	도양읍 시산보건진료소 부지	2011 0101	부지매입	보건소		도양읍	시산리	260	대	347

※ 대상연도(2018년~현재)순으로 작성

6) 공유재산 매각 현황

(단위 : ㎡, 천 원)

구분	관리 부서	매 각 재산명	매각 일자	매각 금액	감 정 평균가	매각 사유	매각방법		소재지			계약자		공유재산 관리계획
							방법	사유	지번	구분	면적	성명	주소	반영 여부	의회 승인
														○	○
														×	×

※ 대상연도(2018년~현재)순으로 작성

7) 행정재산 위수탁 또는 사용·수익 허가 현황(2018~현재)

(단위 : ㎡, 천 원)

연번	수탁자 (피허가자)	소재지	면적(㎡)	기간 (최초계약일)	위수탁료 (사용료)	용도	부서	구분*

* 구분 : 위탁 또는 사용허가 구분, 경작용 포함 작성

8) 행정재산 사용허가(수익용) 건축물(신축,중측,시설비) 투자 현황(2018~현재)

(단위 : ㎡, 천 원)

사업장명 (관리부서)	면적(㎡)			시설비지급일	공사내용	공사시설비			비고
	계	업무용	임대 등 수익용			계	공급액	부가가치세

※ 소유 건축물 중 신축,증축 또는 기존 건물에 시설비 투자한 것 중에서 타인에게 임     대하거나 사용료(수수료)를 받는 사업장(일부면적 사용허가도 포함)

ex) 부동산 임대업, 도소매업, 음식점업, 숙박업, 스포츠시설 운영업 등 수익용 건축물

공사계약분야 (전체 엑셀로 작성, 일상경비 지출은 제외)

1) 1인 견적제출 수의계약 현황

(단위 : 천 원)

공사명	위치 (읍,면,리)	예정 가격	최초 계약 금액	낙찰율 (%)	계약일	수의 계약 사유	시공자 (대표)	수의계약 내역 공개일	해당 면허 (업종)

※ 5백만 원 이상 1인 견적제출 수의계약 대상 작성

※ 수의계약사유 : 재공고 유찰, 2천만 원 이하, 특허공법, 하자구분 곤란, 천재지변, 여성기업, 장애인기업 中 택일(그 외 사유는 별도로 기재)

※ 위치 : 토목공사는 시점 및 종점, 건축공사는 번지까지 기재

2) 일반(제한․지명) 경쟁계약 현황 : 2인 이상 전자견적 수의계약 포함

(단위 : 천 원)

공사명	예정 가격	최초 계약 금액	낙찰율 (%)	제한여부		낙찰자 결정 방법	계약일	준공일	시공사 (대표자)	해당 면허 (업종)	입찰 참여 업체 수	보험료정산 여부
				계약 방법	제한 내역

※ 연도별 계약금액 2천만 원 이상 계약 대상 작성

※ 제한여부 중 계약방법은 일반입찰, 제한입찰, 지명입찰, 전자견적으로 구분하여 작성하고, 제한내역은 상세하게 작성

- (제한입찰) ①지역: 전라남도, ○○시․군, ②실적: 1억 원 이상, 1,000㎡이상 등

- (전자견적) ①지역: 전라남도, ○○시․군, ②실적: 5천만 원 이상, 500㎡이상 등

※ 낙찰자 결정방법 : 적격심사, 일괄입찰, 전자견적 수의계약 中 택일(그 외 사유는 별도로 기재)

※ 위치 : 읍면동, 리까지 작성(토목공사는 시점 및 종점, 건축공사는 번지까지 기재)

3) 장기 계속공사 계약 현황

(단위 : 천 원)

공사명	공사 차수	설계 금액	예정 가격	최초 계약 금액	계약일	공사기간		낙찰율 (%)	계약 방법	공고 방법	시공사 (대표)	발주 부서
						당초	변경

※ 연도별로 동일공사를 2회 이상 분할하여 계약 집행한 공사에 대하여 작성

- 동일공사 별로 작성(예 : ○○ 도로공사 1차, 2차.....)

- 공사비에 관계없이 계속공사사항 전체를 작성

- 장기계속공사로 총괄 입찰을 했을 경우는 총괄, 1차, 2차, 3차 등으로 공사를 별도 기재

(감사대상 기간 내에 준공 또는 시공 중인 공사는 최초공사 내역부터 작성)

4) 특허․신기술 공법을 이용한 시설공사 현황                    (단위 : 천 원)

공사명	설계 금액	최초 계약 금액	낙찰율 (%)	계약 방법	계약 기간	도급사 (대표)	특허․신기술 공법 개요					특허공법 수의계약 평가점수	하도급 계약 업체명
							기술 명 (신기술ㆍ특허 번호)	금액	반영률 (%)	유효 기간	공법심의일자

※ 특허ㆍ신기술 공법이 적용된 공사내역은 모두 작성하며, 1개의 공사에 1개 이상의 특허ㆍ신기술이 적용될 경우에는 해당 특허ㆍ신기술별로 각 각 작성

- 계약방법 : 수의계약, 입찰 中 택일

- 기술 명 : 특허(신기술) 명 및 특허(신기술) 번호 모두 기재

- 반영률 : 전체 공사 중 특허ㆍ신기술 공법 적용 비율

- 특허공법 수의계약 평가점수 : ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣ 제5장 ｢수의계약 운영요령｣에 따른 평가결과 점수

- 하도급 계약 업체 명 : 해당 공사 중 특허ㆍ신기술 공법 하도급 계약 체결 업체

5) 계약금액 조정ㆍ변경계약 현황

【설계변경/1억 원 이상 중 10%이상 증액 사업】                          (단위 : 천 원)

공사명	시공사	대표자	최초 계약금액	변경금액	증감내역		증액사유	공사기간	발주부서
					증감액	비율(%)

※ 증액사유 : 물가변동, 설계변경, 기타 계약내용의 변경 등으로 구분하여 세부적으로 작성

【물가변동】

(단위 : 천 원)

공사명	공사 기간	당초계약		물가변동 계약
		계약 일자	금액	1 차					2 차
				업체 신청일	승인일	조정 기준일	조정율	금액	업체 신청일	승인일	조정 기준일	조정율	금액

6) 공사기간 연장․중지 현황

(단위 : 천 원)

공사명	계약 금액	공사기간 연장			공 사 중 지
		당초	변경	사유	1차			2차
					중지일	해제일	중지사유	중지일	해제일	중지사유

※ 공사기간 연장 및 중지사유 상세히 작성

7) 지연배상금 징수 현황

(단위 : 천 원)

공사명	공사기간	도급액	계약 보증 금액	시공자 (대표)	지연일수			지연배상금 징수
					준공기한	준공 검사일	지체기간	금액	산출기초

8) 하도급 현황

(단위 : 천 원)

공사명	신기술 특허 적용 여부	수급인				하수급인			하도급내용(단위 : 천원, %)					하도급심사 자기평가점 수
		업체명 (대표)	계약일	계약금액	시공 업종	업체명 (대표)	시공 업종	신기술 특허분야 하도급 여부	계약일	신고일	도급액	하도급액	하도급률

※ 각 공사별로 하도급 내역(시공업종 불문) 모두 작성하며, 특허ㆍ신기술 공법 분야에 적용된 하도급 공사도 모두 작성

9) 공사 하도급 관리계획 변경 현황

(단위 : 천 원)

사 업 명	계약금액	계약일	계약기간	당 초						변 경
				하수급 예정자	시공 능력 평가액	공종	도급할 부분 도급액	하도급액	하도급 비율	하수급 예정자	시공 능력 평가액	공종	도급할 부분 도급액	하도급액	하도급 비율	변경 사유

10) 계약해제․해지 현황

(단위 : 천 원)

공사명	계약금액	계약기간	계약 업체 (대표자)	계약해제․해지				잔여계약 이행방법
				일자	사유	타절액	보증금 세입여부

※ 작성방법

- 수감기간 중 발생한 계약해제․해지 공사에 대해 모두 작성

- 계약금액 및 계약기간은 해제․해지 당시 기준 기재

- 잔여계약 이행방법은 ①보증시공, ②수의계약, ③입찰 등의 방법으로 상세히 기재

11) 부정당업자 입찰참가자격 제재 현황

(단위 : 천 원)

업체명	사업명	계약기간	계약일	계약금액	계약해지일	제재사유	제재기간

12) 긴급 입찰 및 재공고 입찰 현황

(단위 : 천 원)

연도	공사명	공사 기간	계약금액	계 약 상대자	1차		2차		재공고 사유 (긴급입찰 사유)
					공고일	참가 업체 수	공고일	참가 업체 수

13) 공사계약 관련 소송현황

(단위 : 천 원)

구 분	계약명	소송건명	사건내용	원고	피고	관할법원(기관)	진행경과
							1심	2심	3심

※ 구분 란에 민사, 상사중재, 중앙행정심판 등으로 기재

- 진행경과는 (예시:1심 원고승소 항소예정 등) 상세히 기재

14) 공사추진 현황(1천만 원 이상)

(단위 : 천 원)

공사명	공사기간		업 체 명		공사금액				계약 방법	공정율 (%)	부서명
	착공일	준공일	대표사 (대표자)	공동 도급사 (대표자)	예정금액	최초 계약금액	낙찰율 (%)	최종 변경 금액

※ 작성대상 : 총사업비 1천만 원 이상 공사(실과소별 작성)

- 장기계속 또는 계속비 사업은 총괄분, 연도별 시행분을 별도로 기재

- 계약방법은 1인 견적, 소액수의 견적, 일반입찰, 제한입찰 中 택일(그 외 사유는 별도로 기재)

15) 선금 지급내역

(단위 : 천 원)

공사명	계약 금액	계약일	공사 기간	업체명 (원도급 또는 대표사)		선금지급일	선금 지급액	선금 정산일	정산서 제출일
				상호	대표자

용역분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 1인 견적 수의계약 현황

(단위 : 천 원)

용역명	계약 일자	예정가격	최초 계약금액	낙찰율 (%)	용역 기간	완료일	수의계약사유	계약 심의 여부	계약자 (대표)	성과품 활용 여부	수의 계약 내역 공개일	보유 면허 (업종)

※ 작성대상 : 5백만 원 이상 1인 견적제출 수의계약 대상 작성

※ 수의계약사유 : 재공고 유찰, 2천만 원 이하, 국가기관(지방자치단체), 특정인(학술용역), 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁, 천재지변, 여성기업, 장애인기업 中 택일(그 외 사유는 별도로 기재)

2) 일반(제한․지명) 경쟁계약 현황 : 2인 이상 전자견적 수의계약 포함

(단위 : 천 원)

용역명	예정 가격	최초 계약 금액	낙 찰 율 (%)	제한여부		낙찰자 결정 방법	계약일	준공일	입찰 참여 업체수	시공사 (대표자)	해당 면허 (업종)	손해보험증권징구여부	보험료정산 여부
				계약 방법	제한 내역

※ 작성대상 : 연도별 계약금액 2천만 원 이상 용역계약 대상 작성

※ 제한여부 중 계약방법은 일반입찰, 제한입찰, 지명입찰, 전자견적으로 구분하여 작성하고, 제한내역은 상세하게 작성

- (제한입찰) ①지역: 전라남도, ○○시․군, ②실적: 1억 원 이상, 1,000㎡이상 등

- (전자견적) ①지역: 전라남도, ○○시․군, ②실적: 5천만 원 이상, 500㎡이상 등

※ 낙찰자 결정방법 : 적격심사, 협상에 의한 계약, 일괄입찰, 전자견적 수의계약 中 택일(그 외 사유는 별도로 기재)

3) 용역발주 후 사업 미실시 조서

(단위 : 천 원)

용 역 명	계약일	계약기간	예정가격	계약금액	계약상대자	발주부서	사 업 미실시 사유

4) 용역 과업내용 변경 현황

(단위 : 천 원)

용 역 명	계약일	계약 상대자	계 약 기 간		계 약 금 액		과업내용 변경사유
			당 초	변 경	당 초	변 경

※ 과업내용이 변경된 용역은 모두 대상으로 변경사유 상세히 작성

5) 긴급입찰 및 재공고 입찰 현황

(단위 : 천 원)

용역명	용역 기간	계약금액	계 약 상대자	1차		2차		재공고사유 (긴급입찰 사유)
				공고일	참가 업체 수	공고일	참가 업체 수

6) 용역기간 연장․연기 현황

(단위 : 천 원)

용역명	계약 금액	공사기간 연장			공 사 중 지
		당초	변경	사유	1차			2차
					중지일	해제일	사유	중지일	해제일	사유

※ 용역기간 연장 및 중지사유 상세히 작성하고, 공사중지가 2차 이상일 경우는 셀을 추가하여 작성

7) 지연배상금 징수 현황

(단위 : 천 원)

용역명	계약기간	계약 금액	계약 보증금액	계약 상대자 (대표)	지연일수			지연배상금 징수
					준공기한	준공 검사일	지체기간	금액	산출기초

8) 계약해제․해지 및 보증이행 현황

(단위 : 천 원)

용역명	계약금액	계약기간	계약 업체 (대표자)	계약해제․해지				잔여계약 이행방법
				일자	사유	타절액	보증금 세입여부

※ 작성방법

- 수감기간 중 발생한 계약해제․해지 용역에 대해 모두 작성

- 계약금액 및 계약기간은 해제․해지 당시 기준 기재

- 잔여계약 이행방법은 ①보증시공, ②수의계약, ③입찰 등의 방법으로 상세히 기재

9) 부정당업자 입찰참가자격 제재 현황

(단위 : 천 원)

업체명	사업명	계약기간	계약일	계약금액	계약해지일	제재사유	제재기간

10) 용역계약 관련 소송현황

(단위 : 천 원)

구 분	소송건명	사건내용	원고	피고	관할법원(기관)	진행경과
						1심	2심	3심

※ 구분 란에 민사, 상사중재, 중앙행정심판 등으로 기재

- 진행경과는 (예시:1심 원고승소 항소예정 등) 상세히 기재

11) 물가변동 내역

(단위 : 천 원)

용역명	용역 기간	당초계약		물가변동 계약
		계약 일자	금액	1 차					2 차
				업체 신청일	승인일	조정 기준일	조정율	금액	업체 신청일	승인일	조정 기준일	조정율	금액

12) 선금 지급내역

(단위 : 천 원)

용역명	계약금액	계약일	사업 기간	업체명 (원도급 또는 대표사)		선금지급일	선금지급액	선금 정산일	정산서 제출일
				상호	대표자

13) 용역추진 현황(1천만 원 이상)

(단위 : 천 원)

용역명	용역기간		업 체 명		용역금액				계약 방법	공정율 (%)	부서명
	착공일	준공일	대표사 (대표자)	공동 도급사 (대표자)	예정금액	최초 계약금액	낙찰율 (%)	최종 변경 금액

※ 작성대상 : 총사업비 1천만 원 이상 용역(실과소별 작성)

- 장기계속 또는 계속비 사업은 총괄분, 연도별 시행분을 별도로 기재

- 계약방법은 1인 견적, 소액수의 견적, 일반입찰, 제한입찰 中 택일(그 외 사유는 별도로 기재)

세입 분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 보유공금계좌 명세

1. 시․군 금고에서 제공받은 금융계좌 현황									2. 실태조사 (금고 업무담당)
계좌번호	관리점	고객번호	상품명	계좌상태	신규일	만기일	최종 거래일	현재잔액	사용용도	관리부서
<예시> 301-0018-2122-11	ㅇㅇ 지점	411-01-00001	보통 예금	정상	2009- 06-08		2014- 05-23	483,720	부가 가치세	재무과

※ 자치단체 전체 부서(본청, 사업소, 읍면동 등)를 대상으로 공금 보유통장 전체에 대해 엑셀로 작성

2) 보유공금계좌 입출금 내역

<예시>

요구불계좌거래내역조회

조회일자  : 2018-03-15 16:12:10

조회사무소  : 000634(00군청<출>)

조회자  : 12411358(000)

계좌번호[301-0000-0000-00][00군청]양식다운로드[금융거래정보제공동의요청서]

조회조건

조회구분*농협은행취급농협은행계좌조회[2일반거래내역(고객)]

조회일자[20140101]~[20171231][선택]

시작/종료일련번호[]-[]적요코드[]수수료수납구분[09면제]

예금주명[00군청]실명번호[-]발행부수[1부]한/영구분[1한글]

금액조건[][전체]기록사항조회조건[]연동계좌번호[]

입/출구분[전체]조회/출력사유[본인요청]상세사유[]

※본조회내역은전산으로기록관리되며,거래내역무단조회및사용시형사처벌또는신분상불이익을받을수있습니다.

순 번	거래 일자	시간	찾으신금액	맡기신금액	남은금액	거래내용	기록사항	연동은행	연동입금계좌번호	거래점	은행구분
1	2015-01-01	15:01:04		1,340,990	2,792,313	급여대체	주민복지과			000634	011
			344,000		3,473,403	급여대체	주민복지과			000634	011

※ 자치단체 전체 부서(본청, 사업소, 읍면동 등)를 대상으로 공금 보유통장 전체에 대해 은행에서 자료를 엑셀로 다운받아 가공없이 그대로 제출

3) 카드단말기 설치현황

실과소	단말기번호	설치장소	사용목적	설치 및 사용일자
<예시> 00개발과	59395999900	한옥체험관	한옥체험관 이용료	2015.2.1.~현재
00사업소	59000000000	수영장	수영장입장료 등	2017.4.2.~2017.5.3.

※ 감사대상기간에 설치하였거나 현재 설치되어 있는 단말기 전체 작성(엑셀로 작성)

4) 카드단말기를 통한 현금영수증 발급내역(2018~ )

사업자번호	단말기 번호	승인 번호	가맹점명	결제 번호	결제수단	개인 법인	요청금액	승인 일자	승인 시간
<예시> 415-81-09999	5939596990	1011437001	00군청(00공원)	010****0005	핸드폰번호	법인	250,000	2017-04-08	12:01:02
415-81-09999	5939596990	100254543	00군청(00공원)	010****0005	핸드폰번호	법인	3,000	2017-12-29	14:12:31

※ 감사대상기간에 설치하였거나 현재 설치되어 있는 단말기 전체에 대해 감사대상기간 중에 현금영수증을 발급한 내역 전체(엑셀로 작성)

5) 세외수입 부과내역(2018~ )

부서명	회계연도	과목코드	과목명	부과번호	수납구분	감경구분	감액구분	압류구분	결의구분	대체압류차량번호	결손상태	부과상태	.....	.....

※ 세외수입시스템에서 자료를 엑셀로 다운받아 가공없이 제출

6) 세외수입 결손내역(2018~ )

부서	회계연도	회계구분	세목코드	과목명	부과번호	납부자구분	납부자번호	납부자명	납부자상태	납부자 주소	.....	.....

※ 세외수입시스템에서 자료를 엑셀로 다운받아 가공없이 제출

7) 세외수입 체납내역(체납된 전체)

독려내역	회계과목	회계과목명	부서명	회계연도	부과번호	납부자 상태	주민번호	납부자명	부과 대상	부과 일자	.....

※ 세외수입시스템에서 자료를 엑셀로 다운받아 가공없이 제출/ 주민번호 13자리 포함 작성

8) 지방세 세무조사, 세무지도 결과 부과내역(2018~ )

구분	납세자명	세목	과세물건	부과일	추징액	부과액	미부과액	미부과사유

※ 구분 : 00년 도세무조사, 자체세무조사, 세무지도 별도작성/ 세무조사분은 조사한 법인 전체작성

※ 세목 : 취득세, 재산세, 주민세 등 종세포함 작성/ 부과액 : 납부불성실 포함 작성

9) 면허세(차량,건설기계,선박 저당권 설정) 부과내역(2018~ )

과세번호	납세자 번호	납세 자명	우편번호	과세물건명	.....	세구분	취득세신고과표	취득세산출과표	취득세적용과표	취득세액	.....	.....

※ 서식에 관련없이 지방세정보시스템에서 엑셀다운받아 가공하지 말고 제출(차량번호 필수)

10) 사치성재산(유흥주점 등) 취득세 부과내역(2018~ )

과세번호	납세자 번호	납세 자명	우편번호	과세물건명	.....	세구분	취득세신고과표	취득세산출과표	취득세적용과표	취득세액	.....	.....

※ 서식에 관련없이 지방세정보시스템에서 엑셀다운받아 가공하지 말고 제출

11) 사치성재산(토지,건축물) 재산세 부과내역(2018~ )

과세번호	납세자 번호	납세 자명	소재 지번	과세 물건명	세구분	취득 일자	전체면적	해당면적	산출과표	중과세액	비고

12) 지목변경 현황자료(종합민원과)

접수번호	토지이동종목	정리일자	민원인성명	소재지(읍면리 코드)	본번	부번	전지목	후지목

* 전산에서 엑셀다운 받아 가공없이 별도제출(시군읍면리 코드별, 지목 나오게)

13) 법인 취득신고분 중 시가표준액보다 적용과표 낮은 것 추출(세정,재무과)

* 별도서식 없음(2018~ )

14) 태양광발전시설 사업개시 현황(에너지과)

허가번호	허가일	상호(발전소명)	소유자	소재지번	설비용량	사업개시일

* (2018~ ) 사업개시된 발전소 작성

15) 농산물 소형저온저장고 지원사업 현황(농정과,산림과,농산물유통과,수산과)

소재지번	면적	준공연월일	사업비(원)			지원대상자	비고
			계	보조	자담

* (2018~ )지원된 사업 작성

16) 모터보트 등 수상레저기구 등록현황(안전관리과, 스포츠과, 해양수산)

* 별도서식 없음(2018~ )

사회복지 분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 수급자 관리 현황 (엑셀 파일로 별도 송부)

가. 기초생활보장위원회 및 소위원회 운영실적

연번	개최연월일	심의, 의결방법 (서면/소집)	심의안건(건)	심의, 의결 내용	비고 의결결과(가결/부결)
		예) 서면, 소집

나. 신규수급자 지급 현황

(단위 : 원)

연번	구분*	인적사항			신청일	최초 지급일	지 급 기준금액	지급금액	급여착오 지급내역
		읍면동	성명	주민등록번호					과소 지급액	과다 지급액

※ 대상기간 : 감사기간~현재

* 구분 : 생계급여, 주거급여, 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당, 기초연금 등(엑셀 작성)

다. 장기입원자 명단

성명	의료급여종별	가구원수	주민등록번호	병원명	입원기간	상병명	비고

※ 대상기간 : 감사기간~현재, 연도별 구분 작성

라. 조건부수급자 근로능력 재판정 실시 현황

연번	읍면	대상자	근로능력판정유효기간	근로능력재판정시기	위반내용(위반시)
					예) o 근로능력 재판정시기내 자활지원계획 수립을 위한 조건부수급자 지정 여부를 결정하여야 함 o 그러나 급여지급 규모에 영향을 미치는 조건부수급자 여부를 근로능력 재판성시기내에 결정치 아니하고 급여 지급이 이루어지는 등 관리 미흡

2) 국민기초생활보장 급여수급자 중 의사무능력자(미약자) 급여관리자 현황

연번	읍면동	성명	주민등록번 호	수급자 유 형	급여관리자 지정일자	급여관리자 인적사항			비고
						성명	주소	관계
계

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

3) 기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 현황 (엑셀 파일로 별도 제출)

연번	읍면	성명	년도	가구 원수	월별 공급량 (20kg, 포대)													구입 상한량	공급량 (㎏)	과다 공급량	과다 지원액	비고
					1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10월	11월	12 월	계
소계

4) 사망자 명단 (엑셀파일로 별도 제출)

연번	읍면	성명	주민번호	사망일자	사망신고일자	장제급여수급 여부	비고
							1. 기초수급자 2. 장애연금 3. 노령연금 4. 장애수당 5. 한부모가족 6. 기타 * 중복기재가능

5) 의료급여 수급권자 부당이득금 징수 현황(관리대상 전체)

(단위 : 천 원)

연번	부과일	부과내역	부당이득금 대상자		부당이득금 징수 현황				비고
			주소	성명 (기관명)	부과금액	징수금액	체납액	최종징수일

6) 자활근로사업 추진 현황

가. 자활사업대상자 선정 및 관리 현황

(단위 : 천 원)

구분 연번	읍면동	성명	주민등록번호	참여 유형	질병·부상자 근로능력판정결과					연간 지원액
					진단서 제출여부	의학적 평가결과	간이평가결과	판정일	재판정일

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

나. 지역자활센터 지출 현황

(단위 : 천 원)

센터명	예산액	지출액	계		신용카드		계좌이체		현금영수증		기타 현금		기타 현금지출 주요내역
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

다. 사회적일자리형 및 시장진입형 예산집행 현황

(단위 : %, 천 원)

구분	사업체명	예산액 (A)	인건비	사업비 (B)	사업비비 율 (B/A)	매출액 (C)	매출액 비율(C/A)	비고
사회적 일자리형
시장 진입형

※ 대상기간 : 감사기간, 연도별 구분 작성

라. 지역자활센터 예산 변경승인 현황

(단위 : 천 원)

센터명	예산 변경승인 내역(500만원 이상)			500만원 미만 예산변경 집행결과
	예산액	변경승인내용	승인일자	보고여부	집행내용	집행액

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

7) 장애등급 재판정 및 등급조정 현황

가. 장애등급 재판정 대상자 명단

구분 연번	장애 유형	장애등급	장애인 성 명	주민등록번호	주소	재진단 예정일	재진단일	비고

나. 장애등급 의무재판정 실시 현황(감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성 )

장애등급 재판정내역(명)			재판정 미실시자 수당연금 지급내역							비고
대상 인원	재판정 실시자	재판정 미실시	주소	성명	장애명 및 등급	지급 기간	지급액
							계	수당	연금

다. 장애등급 변경 대상자 급여변경 현황(감사기간 ~ 현재까지)

성명	주민번호	등급 변경일	변경 구분	장애등급변경내역		급여변경내역		부적정 지급액	부정적 지급기간	비고
				변경전	변경후	변경전	변경후

8) 사회복지시설(이용·생활시설) 현황

연번	시설명	소 재 지	설립구분	대표자	원장	정ㆍ현원(명)		종사자수		운영비(백만원)				비고 (연락처)
						정원	현원	정원	현원	20
계

9) 사회복지시설(이용·생활시설) 지출 현황

연번	시설명	유형	년도	계		체크카드		계좌이체		현 금		현금지출주요품목	주거래처
				건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		상호	연락처
계

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

※ 작성방법

1. 체크카드 : 시군에서 승인한 법인카드사용내역과 매달 부과된 고지서, 인건비, 보험료, 출장비 등으로 지출한 금액

2. 계좌이체 : 운영비중 주ㆍ부식비, 간식비, 교재구입비 등으로 지출된 금액중 현금영수증을 받은 경우

3. 현    금 : 그 외 모든 물품구입과 관련 현금으로 지출한 경우와 간이세금계산서에 의한 지출, 계좌이체를 하면서 현금영수증을 받지 않고 지출한 경우

10) 사회복지시설 기능보강사업 현황

(단위 : 천 원)

연번	시설명	세부 공사명	위치	공사기간	계약방법	설계금액	계약금액	사업비					비고
								계	국비	도비	시군비	자담
계

11) 노인복지시설(생활시설) 보조금 지원 현황

(단위 : 천 원)

구분 연번	시설명	생활시설
		운영비 (도비80%, 시비20%)			등급외자 운영비 (도비80%, 시비20%)			종사자 수당 (도비100%)			특별급식비 (도비50%, 시비50%)
		교부액	집행액	잔액	교부액	집행액	잔액	교부액	집행액	잔액	교부액	집행액	잔액
계

생활시설						재가시설						합 계
김장부식비 (도비50%, 시비50%)			화장용품비 (도비50%, 시비50%)			운영비 (도비20%, 시비80%)			종사자 수당 (도비100%)
교부액	집행액	잔액	교부액	집행액	잔액	교부액	집행액	잔액	교부액	집행액	잔액	교부액	집행액	잔액

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

12) 사회복지시설 비지정 후원금 관리 현황

가. 비지정 후원금 지출내역

(단위 : %, 천 원)

시설명 (소재지)	년도	조성액	비지정 후원금 집행내역									비고
			집행액	직접비		간접비		판공ㆍ정보비		부채상환금 등
				금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계

나. 비지정 후원금 수입·사용결과 보고 및 공개내역

(단위 : 천 원)

구분 연번	시설명 (소재지)	구 분		집행액	이행 여부		비고
					이행	미이행
		20 년	보고		년월일
			자체 공개
			시ㆍ군 공개
		20 년	보고
			자체 공개
			시ㆍ군 공개

13) 어린이집 운영 현황

※ 어린이집별 총계정원장 (엑셀 파일로 별도 첨부)

가. 어린이집 현황

어린이집명	구분	설립년도	대표자	원장	정원	종사자수
						소계	원장	보육교사	조리사	취사부	운전원
	법인명	2000.01.01				0
						0
						0
	민간					0

종사자수					아동현황
간호사	영양사	특수교사	치료사	기타	소계	0세	1세	2세	3세	4세이상
					0
					0
					0
					0

※ 작성 시 주의시항 : 엑셀 파일로 작성하되 우측으로 연결 작성

나. 어린이집 종사자 명단

연번	어린이집명	이름	생년월일	보육교직원 구분	임용일	면직일	상태	비고

※ 보육통합시스템에서 추출(감사기간 ~ 현재까지)

다. 어린이집운영위원회

○ 구성 현황(구성일자 :           )

(단위 : 명)

계	시설의장	학부모 대표	보육교사 대표	관계공무원	후원자 또는 지역주민	기타

○ 개최실적(감사기간 ~ 현재까지)

연도	1회	2회	3회	4회	비고

라. 시설운영비 지출 (엑셀파일)

(단위 : 천 원)

예산액	지출액	계		체크카드		계좌이체		현금영수증		기타 현금		기타 현금지출 내역
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

마. 대출금 중 원금 및 이자상환액 내역

(단위 : 원)

연번	대출(차입)금			상 환 내 역
				2016		2017		2018
	대출일	금액	용도	원금	이자	원금	이자	원금	이자

바. 보험가입내역

(단위 : 원)

연번	어린이집명	보험회사	보험상품명	계약자	피보험자	계약일자	계약기간	1회 보험료
								계	보장	적립

총불입액	중도인출금	만기환급금	보험 중도해지		재정적 손실	비고
			해지일자	해지환급금

※ 작성요령

1) 보험종류 : 어린이집안전공제, 화재보험, 자동차보험, 운전자보험 등 운영비에서 지출되는 보험전체를 작성

2) 가입자 : 보험증권상 가입자명 기재

사. 정기 및 수시 안전점검 실시내역

연도별	정기 안전점검				수시안전점검		비고
	상 반 기		하 반 기
	일시	점검사항	일시	점검사항	일시	점검사항

아. 연도별 신규채용 현황

연도별	어린이집명	신규채용 인원(명)			특별채용 사유(명)
		계	공개채용	특별채용	계	이사회에서 임명한 시설장	종교법인의 성직자	기타

14) 어린이집 행정처분 현황

어린이집명	대표자	원장	위반사항	처분일시	처분내용								이행일자	비고
					시설 폐쇄	운영 정지	자격 정지	자격취소	보조금 회수	과태료	시정	기타

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지

15) 아동복지·어린이집·청소년시설 등 종사자 성범죄 경력조회 현황

(단위 : 명, %)

총 계				어린이집				아동복지시설
대상자수	실시자	미실시자	비율	대상자수	실시자	미실시자	비율	대상자수	실시자	미실시자	비율

청소년시설				기타
대상자수	실시자	미실시자	비율	대상자수	실시자	미실시자	비율

※ 시설별, 연도별로 작성하되 운전원 포함 전직원 대상으로 작성, 성범죄 경력조회결과서(경찰서 통보서) 사본 제출

16) 사회복지시설 관리 현황

가. 사회복지시설 현황

구분	시설종류	운영주체	대표자명	시설명
총계				개소
계	이용시설
	생활시설
지역주민	이용시설
아동	이용시설
	생활시설
장애인	이용시설
	생활시설
노인	이용시설
	생활시설
기타	이용시설
	생활시설

다. 사회복지시설 예산 현황

시설명	연도	수입 구조					지출구조
		합계	보조금	후원금	자부담	기타	합계	인건비	운영비	사업비	시설비	기타
	2018
	2019
	2020
	2021

라. 사회복지시설 보조금 현황

시설명	연도	사업명	교부액					집행액					잔액					정산검사
			계	국비	도비	시군비	자부담	계	국비	도비	시군비	자부담	계	국비	도비	시군비	자부담	여부

마. 사회복지시설 2개 이상 운영 현황 : 가족운영, 부부, 자녀 포함

연번	시설명	대표자	시설종류 (어린이집, 지역아동센터 등)	타 시설 운영 현황				비고
				시설명 (시설유형)	대표자	시설명 (시설유형)	대표자

※ 대표자 : 시설장, 운영자 등 포함

17) 사회복지시설 종사자 퇴직금 지급현황

가. 퇴직자명단 (감사기간 ~ 현재까지 퇴직자 전원 작성)

시설명	성명	직위	주민등록번호	최초 임용일	면직일	퇴직금 신청일	퇴직금 지급일	지급방법	비고
				1993.8.31	2014.6.30			계좌입금, 현금 등

나. 1년미만 근무 종사자 퇴직금 조치 현황

연번	시설명	성명	직위	주민등록번호	임용시 호봉	최초 임용일	면직일	총적립액
예시1			담임교사	840508-2******	2013.01.01	2013.02.28

퇴직금 적립내역												시군반환		운영비 여입		비고
1월째	2월째	3월째	4월째	5월째	6월째	7월째	8월째	9월째	10월째	11월째	12월째	반환일	금액	여입일	금액

※ 작성 시 주의시항

1. 엑셀파일로 작성하되 우측으로 연결 작성

2. 1월, 2월이 아니고 첫째달, 둘째달~ 의 개념임 (주의)

18) 사회복지분야 민간이전(자본보조, 자본이전) 지원내역

연번	단체 (시설)명	사업명	사 업 비(천원)					보조금 청구일자	보조금 지급 일자 (1, 2차 등 구분)	정산 일자	지원내용운영주체 (법인)
			계	국비	도비	시군비	자부담
1	종합사회복지관	기능보강사업 (발달상담센터건립)
2	종합사회복지관	기능보강사업 (복지관보수공사)
3	○○어린이집	기능보강사업

보건위생 분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 영유아 예방접종 현황

가. 인구현황

(단위 : 명)

구분 연도	0세	1세	2세	6세	12세

주1) 연도말 주민등록상 인구수를 기준으로 하고 연도말 기준으로 할 수 없을 경우에는 수감자료 시점을 기준으로 작성

나. 대상인원

(단위 : 명)

구분 연도	합계	DTaP	Polio	B형간염	MMR	BCG	수두	일본뇌염	Tdap또는 Td
계

주 1) DTaP = (0세×3)+1세+6세             2) Polio = (0세×3)+6세

3) B형간염 = 0세×3                     4) MMR = 1세+6세

5) BCG : 0세                           6) 수두 : 12세

7) 일본뇌염 =(1세×2회)+2세+6세+12세    8) Tdap 또는 Td : 12세

※ 수감기간 연도별 구분 작성

다. 접종실적

(단위 : 명)

구분 연도	합 계	DTaP	Polio	B형간염	MMR	BCG	수두	일본뇌염	Tdap또는 Td
계	계
	무료
	유료
	소계
	무료
	유료
	소계
	무료
	유료

※ 수감기간 연도별 구분 작성

라. 미 접종자 현황

(단위 : 명)

구분 년도	합계	DTaP	Polio	B형간염	MMR	BCG	수두	일본뇌염	Tdap또는 Td
계

※ 주1) 미 접종자 = 대상인원 - 접종실적

※ 연도별 구분 작성

2) 의료기관 행정처분 현황

(단위 : 개소, 명)

기관명	위 반 내 용			처 분 내 용		비 고
	적발일	내 용	근거법령	처분일	내 용

※ 처분내역을 감경한 경우 비고란에 사유 작성

※ 수감기간 연도별 구분 작성

3) 의약품 판매업 위반업소 행정처분 현황

(단위 : 개소)

업소명	위 반 내 용			처 분 내 용		비 고
	적발일	내 용	근거법령	처분일	처 분

※ 처분내역을 감경한 경우 비고란에 사유 작성

※ 수감기간 연도별 구분 작성

4) 마약류 폐기처분 현황

(단위 : 건)

연 도	폐 기 신청접수	폐 기 사 유				폐 기 방 법			폐기장소
		유통기한 경 과	사용후 잔 여	파 손	기 타	소 각	희 석	기 타

※ 수감기간 연도별 구분 작성

5) 사고 마약류 폐기처분 현황

(단위 : 건, ml, 정)

구분 연도별	취급기관			마약류 정보				폐기마약류 정보
	기관명	대표자	소재지	제조사	마약류명	제조 번호	유효기간	폐기일	폐기량	사유	방법

※ 수감기간 연도별 구분 작성

6) 소독의무 대상시설 현황

(단위 : 개소)

시설명	소재지	대표자	실시기준		규모	실시점검결과				비고
			4월 ~ 9월	10월 ~ 3월		2018	2019	2020	2021
		예시)	1회/1개월	1회/2개월

7) 방역약품 구입 및 사용내역

(단위 : 천원, ℓ, 병, g)

구분 연도	약품 종류	품 명	단가	이월량			구입내역			사용량			재고량
				계	보건소	읍면동	구입량	금 액	방 법	계	보건소	읍면동	계	보건소	읍면동
합계
	소계

※ 수감기간 연도별 구분 작성

※ 작성방법

1. 약품종류 : 살충제, 살균제, 유충구제, 겸용 등

2. 구입ㆍ사용ㆍ재고량 : 액체의 경우 ℓ, 분제의 경우 병 또는 g으로 정확하게 표시

3. 구입방법 : 입찰, 조달, 수의

8) 보건소 진료ㆍ보건사업용 의약품 및 소모품 등 구입 현황

(단위 : 천원)

구분 연도	담당 (팀)명	예산액	구 입 예정액	입찰계약 구 입 액	수의계약 구입액		계약비율(%)		입찰 또는 조달구매 차액	비고
					일반	조달	낙찰률	수 의 계약률
계
2015	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당

※ 수감기간 연도별 구분 작성

- 대  상 : 진료의약품, 보건사업용 의약품, 검사시약, 각종 소모품 등

- 직제상 담당(팀)별로 구분 작성, 의약품의 경우 보건지소, 보건진료소까지 포함 작성

- 비고란에 진료의약품, 보건사업용 의약품, 예방접종약품, 검사시약, 소모품 등으로 구분

9) 보건사업 홍보물품 구입 현황(1회당 구입금액 2백만 원 이상)

(단위 : 건, 천원)

구분 연도	담당 (팀)명	예산액	구 입 예정액	입찰계약 구 입 액	수의계약 구입액		계약비율(%)		일반 수의계약업체명	입찰 또는 조달구매 차액	비고
					일반	조달	낙찰률	수 의 계약률
계
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당
	○○담당

※ 대  상 : 통합건강증진, 치매, 금연, 방문보건사업 추진에 필요한 장비, 물품 등

※ 직제상 담당(팀)별로 구분 작성

10) 암환자 의료비 지원 현황

(단위 : 명, 천원)

연번	년도	성명	생년월일	지원사유 (병 명)	의료기관명	입원기간	지원일자	지원금액	비고 (의료급여, 건강보험등)

※ 수감기간 대상자별 구분 작성

11) 공중이용 금연시설 행정처분 현황

(단위 : 개소, 건)

구분 연도	점검대상 업 소 수	점 검 업소수	위반업소명	위반내용	법령상 처분기준	처분결과	미처분 사 유
계

※ 수감기간 연도별 구분 작성

12) 공중이용시설 관계자 건강진단 대상자 현황

(단위 : 명)

구분 연도	업소 수	건강진단대상자 수
		걔	다방여성 종업원	유흥접객원	안마시술소 여성종업원	기 타
계

※ 기타는 시장ㆍ군수가 불특정 다수를 대상으로 후천성면역결핍증을 감염시킬 우려가 있는 행위를 인정하는 영업장 종사자수

13) 진단용(방사선) 발생장치 취급자 피폭선량 측정 현황

(단위 : 개소, 명)

연번	의료(보건) 기관명	대표자	방사선 종사자			건강진단일			비고
			성 명	자 격	임면일자	20 년도	20 년도	20 년도

※ 수감기간 연도별 구분 작성

14) 방사선 종사자 및 안전관리 책임자 지정 현황

(단위 : 개소, 명)

연번	의료(보건) 기관명	대표자	방사선 종사자			안전관리책임자			비고
			성명	자격	임면일자	성 명	지정일자	교육일자

※직 위 : 의사, 방사선사, 치과위생사, 간호사 등 방사선 피폭 선량 측정 대상

비고란에 안전관리책임자로 지정된 종사자 체크

15) 법정 감염병 진료 및 치료 신고 의료기관 현황

(단위 : 개소, 건)

구분 연도	질병군	감염병명	의료기관명	진단일	신고일	보고 시기	신 고 지연일	지연사유

※ 보고시기 : 감염병예방법 제11조 참고

16) 식품・공중 위생업소 관리 현황

(단위: 개소)

총계 연도	식품위생업소									공중위생업소
	소계	일반 음식점	휴게 음식점	유흥단란주점	집단 급식소	제과점	식품 제조 가공	즉석판매	기타	소계	숙박업	목욕업	이미용	세탁	건물 위생 관리

17) 신규 영업허가(신고) 위생업소 현황

(단위: 개소)

총계 연도	식품위생업소									공중위생업소
	영업신고	시설확인	휴게 음식점	유흥단란주점	집단 급식소	제과점	식품 제조 가공	즉석판메	기타	소계	숙박업	이미용	세탁	건물 위생 관리

18) 식품・공중위생업소 행정처분 현황

(단위: 개소)

연도별	구분	업소명	위 반 내 용		처 분 결 과		감경사유
			적발일자	내 용	처분일자	내 용

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

※ 구분 : 식품위생, 공중위생

※ 연도별 식품위생업소 불법영업 단속현황

ㆍ 점검대상업소수 :   개소(유흥   , 단란   , 일반   , 휴게   , 제조ㆍ가공   , 기타   )

ㆍ 위 반 업 소 수 :   개소(유흥   , 단란   , 일반   , 휴게   , 제조ㆍ가공   , 기타   )

ㆍ 경감처분업소수 :   개소(시군 자체단속   ,   타기관 통보   )

※ 연도별 공중위생업소 불법영업 단속현황

ㆍ 점검대상업소수 :   개소(숙박   , 이용   , 미용   , 기타   )

ㆍ 위 반 업 소 수 :   개소(숙박   , 이용   , 미용   , 기타   )

ㆍ 경감처분업소수 :   개소(시군 자체단속   ,   타기관 통보   )

19) 식중독 발생 및 보고 현황

(단위 : 건, 명)

구분 연도	발생번호	발생장소	발생 일자	보고 일자	식중독보고관리시스템 최초입력 보고일자	환자 수	보고여부	원인균	행정처분 내 용

※ 대상기간 : 감사기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

20) 식품제조ㆍ가공업소 자가 품질검사 대상업소 현황

(단위 : 개소, 명)

연번	업 소 명	소 재 지	대표자	식품군	신 고 (허가)일	검사 주기	검사여부	미검사 행정처분여부	비고

※ 수감기간 ~ 현재까지, 연도별 구분 작성

※ 작성대상 : 생산실적이 있는 모든 업소

※ 검사주기 : 식품유형별 작성

21) 유흥주점 허가 명세

6단위 : 개소, 명)

연번	업종명	소재지	영업자		허가일	종사자수
			성 명	주민번호

※ 수감기간 연도별 구분 작성

22) 영유아 예방접종 미 접종자 관리

(단위 : 명)

예방접종 대상자				문자알림 시스템 관리
성 명	생년월일	미 접종명	접종시기	알림(전송)일	미 알림

※ 수감기간 연도별 구분 작성

23) 보건사업 홍보물품 분할 수의계약 현황

(단위: 명, 천원)

구분 연번	사 업 명	물품종류	구입금액	구 입 업 체				산출기초조사유무
				업체명	대표자	소재지	업 종

※ 수감기간 연도별 구분 작성

농업 분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 법인의 농지취득 현황

(단위 : ㎡)

취득 목적	신청인		토지 소재지					취득 면적	발급일자	등기일자	현 소유자	용도 지역	비고
	법인명	대표	읍ㆍ면	리	지번	지목	지적
계									2000-00-00	2000-00-00

※ 취득목적(농업경영, 농지전용), 등기일자(2000-00-00, 미등기), 현소유자(신청 법인명과 다른 경우 비고란 사유 작성), 용도지역(토지이용계획 확인, 계획관리지역, 농림지역, 주거지역 등), 비고(농지전용의 경우 착공, 완공 확인)

2) 주말ㆍ체험영농 목적의 농지취득 자격증명 발급현황

(단위 : ㎡)

발급일자	신청인		토지 소재지					발급면적
	주소	성명	읍ㆍ면	리	지번	지목	지적
계

※ 발급면적 작성 시 지적면적 대비 발급면적을 확인하여 작성

3) 농지전용 허가ㆍ협의ㆍ신고사항

(단위 : ㎡)

신청 일자	허가 일자	신청인		토지 소재지					전용 면적	전용 목적	농지보전부담금
		주소	성명	읍ㆍ면	리	지번	지목	지적
계

※ 농지보전부담금(감면, 완납, 분할납부 중)

4) 농지의 타용도 일시사용 허가ㆍ협의ㆍ신고사항

(단위 : ㎡, 천 원)

허가 (신청)일자	신청인		토지 소재지					사용 목적	허가 (사용)기간	복구비용 예치금액	복구일자
	주소	성명	읍ㆍ면	리	지번	지목	지적
계

5) 농어가주택 허가ㆍ협의ㆍ신고사항

(단위 : ㎡)

신청 월일	허가 월일	신청인		토지 소재지					전용 면적	준공일자	농가 주소
		주소	성명	읍ㆍ면	리	지번	지목	지적
계

※ 준공일자(2000-00-00, 미준공), 농가 주소(농가주택 신청 농지가 준공되어 부여된 도로명 주소)

6) 연구개발비(207-01, 02) 지원현황  ※ 작성대상 : 2천만 원 이상 사업

(단위 : 천 원)

지원연도	사업명	사업량	세부사업내용	지 원 자		사업비
				주 소	성명	계	국고	도비	시군비	자담
계

※ 작성대상 : 국ㆍ도비 보조사업만 작성

7) 민간경상·자본 보조사업 지원현황

※ 별첨 엑셀서식으로 제출(국도비 보조사업 세부적 추진내역)

※ 작성대상 : 국ㆍ도비 포함하여 전체 사업비가 5천만 원 이상인 보조사업자만을 작성, 예산편성액 기준이 아님

8) 최근 3년간 감사 지적사항

연도별	감사기관	지적사항		조치결과
		사업명	지적내용

※ 작성대상 : 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 및 전라남도, 자체감사 지적사항

농촌지도사업 분야(전체 엑셀로 작성)

1) 연구개발비(편성목 207-01, 02) 지원현황 ※ 작성대상 : 2천만 원 이상 사업

(단위 : 천 원)

지원연도	사업명	사업량	세부 사업내용	지 원 자		사업비
				주 소	성명	계	국고	도비	시군비	자담
계

※ 작성대상 : 국ㆍ도비 보조사업만 작성

2) 민간경상·자본 보조사업 지원현황

※ 별첨 엑셀서식으로 제출(국도비 보조사업 세부적 추진내역)

※ 작성대상 : 국ㆍ도비 포함하여 전체 사업비가 5천만 원 이상인 보조사업자만을 작성, 예산편성액 기준이 아님

3) 최근 3년간 감사 지적사항

연도별	감사기관	지적사항		조치결과
		사업명	지적내용

※ 작성대상 : 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 및 전라남도, 자체감사 지적사항

수 산 분 야 (전체 엑셀로 작성)

1) 수산사업자 선정 현황

사업명	사업자		사업량	착공일	준공일	사업비						비고
	주소	성명				계	국비	도비	시군비	융자	자담

2) 어장이용 개발계획 승인 현황

어업의 종류	품종	양식방법	어장위치	면적 (ha)	개발사유	신청자		미처분사유
						주소	성명

3) 어장청소 현황

면허번호	어장 위치	면적	양식의 종류	면허기간	어업권자	어장청소 기한	청소 일자	미실시 사유

4) 연안어업‧구획어업허가 처분내역

어업의 종류	허가 번호	신청자		허가기간 만 료 일	신청일	처분일	비고
		주소	성명

5) 양식장관리선 지정(승인) 내역(추가)

신청 월일	지정 (승인) 월일	사용인 (행사자)	어업권 현황				관리선 지성(승인) 어선
			면허 번호	면적	양식품종	어장 위치	선명	어선번호	톤수	마력	사용장비

6) 수산업법위반 행정처분내역

위반사항	위반법령	위반어선내역			피허가자		처분 일시	처분 내용	계류항	비고
		선명	톤수	어업 허가	주소	성명

7) 공유수면‧점사용 허가 현황

신청 월일	허가 월일	허가대상자		허가내역					실시계획 승인 또는 신고대상여부
		주소	성명	장소	면적	목적	기간	점사용 유형

문화․관광분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 유통관련업 행정처분 현황

구 분 (업종별)	업소명	주소지	업주 성명	지 도 단 속 상 황
				단속일	적발내용	조치내용

2) 문화원 운영 상황

(단위 : 천 원)

문화원명	원장	정관개정 상 황	임원개편 상 황	예 산 집 행 상 황				비고
				국비	도기금	시군비	기타

3) 문화재 보수정비사업 현황

(       년도)

문화재명	사업명	주 요 사업내용	사업 기간	사 업 비(천원)				정산 여부	비고
				계	국비	도비	시군비

※ 연도별 구분 작성

4) 문화재 지표조사 등 현황

(       년도)

조사구분	용 역 명 (문화재명) (공사명)	조사면적 (㎡)	금액 (천원)	기 간	계약방법	조사기관	비고
지표조사
시굴조사
정밀발굴

※ 연도별 구분 작성

5) 학술ㆍ연구용역 추진 현황

연번	용역명	완료일자 (착수일자)	계약금액 (천원)	제안내용	제안사항 계획수립 및 이행 여부	미 이행시 사유	비고

※ 지방재정시스템 학술연구용역 집행자료 다운받아 가공없이 별도 제출

건설행정분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 도시계획 현황

◦ 도시계획 현황(재정비 포함)

(단위 : ㎢)

지구명	기본계획승인		관리계획 결정고시		지형도면 고시		비 고
	일 자	면 적	일 자	면 적	일 자	면 적

◦ 도시관리계획결정(변경 포함)현황

(단위 : ㎡)

결정내용	결정고시일	면 적		변 경 사 유	결정권자
		당 초	변 경

※ 시설 및 지구단위계획결정 및 경미한 변경 결정 등

◦ 도시계획사업 실시계획 인가 현황

사 업 명	인가고시일	위 치	사업내용	사업시행자	비 고

◦ 타법에 의한 도시관리계획 의제처리 현황

사 업 명	고시일자	면 적	의제처리내용	근 거

※ 주택건설사업, 농공단지조성사업, 관광지조성사업, 농어촌도로정비사업 등

◦ 토지형질 변경 및 토석채취허가 현황

사업명	대상지번			허가일자		면적(㎡)		토석량(㎥)		목 적	도시계획위원회
	읍면	리	지번	당초	변경	당초	변경	당초	변경		심의기관	심의일자

※ 1만㎡이상 형질변경허가 규모이상

2) 설계․감리 용역 발주 및 계약 현황

(단위 : 백만 원)

용역명	계약기간	설계금액	계약금액	계 약 상대자	보유면허 (업종)	계약방법	발주부서	비고

※ 보유면허 : 입찰공고 당시 입찰참가 자격임

3) 하천 점․사용허가 및 점․사용료 부과징수 현황

구 분	허가 및 부과현황		징 수 현 황			점․사용료 부과징수자	비 고
	건수(건)	금액(천원)	건수(건)	금액(천원)	징수율(%)
계
○○년
○○년

4) 하천점용 허가내역

(단위 : 원)

대상지번			허가자	허가면적	허가일	허가목적	허가기간	부과금액	징수금액	납부일	비고
읍면	리	지번

5) 도로점용(굴착)허가 및 점용료 부과징수 현황

구 분	허가 및 부과현황		징 수 현 황			점 용 료 부과징수자	비 고
	건수(건)	금액(천원)	건수(건)	금액(천원)	징수율(%)
계
○○년
○○년

6) 도로점용(굴착)허가내역

(단위 : 천 원)

대상지번			허가자	허가면적	허가일	허가목적	허가기간	부과금액	징수금액	납부일	비고
읍면	리	지번

7) 도로와 다른시설의 연결허가

연번	노선명	허가번호	위 치	연결시설물	비고

8) 재해영향성검토 및 소규모환경영향평가 협의 현황

◦ 재해영향성검토 협의 현황

(단위 : 백만 원)

주관부서	사업명	사업량	사업비	사업기간	재해영향성검토
					협의기관	협의일자	협의내용

◦ 소규모환경영향평가 협의 현황

(단위 : 백만 원)

주관부서	사업명	사업량	사업비	사업기간	사전환경성 검토
					협의기관	협의일자	협의내용

9) 개발행위허가 내역

연번	구분	허가, 준공내역						신청자		위치	용도지역	개발목적	지목	지적㎡	신청면적㎡	이행보증금	지역개발공채	농지전용부담금	면허세	비고
		신청일	허가일	허가기간	준공일	건축관련	비고	주소	성명

주) “구분”은 ‘신규’와 ‘변경’으로 나누어 기재하며 변경의 경우 비고란에 당초 신고연번을 기재하고, “건축관련”은 건축허가․신고에 따른 개발행위허가시에는 건축허가․신고번호 기재, 건축인허가와 관련없는 개발행위허가는 ‘단독’으로 기재

10) 도시계획심의회 조건부 심의결과 조치내역

사업명	지번	신청 면적 (㎡)	신청일	심의일	승인일	심의사유	조건부심의내용	조치일	심의결과 조치내역	비고

11) 토목공사 총사업비 5억원 이상, 건축공사 연면적 660㎡ 시설공사 추진 현황

사 업 명	사 업 량	사 업 비(백만원)			사업기간	품질시험계획
						시험실 면적(㎡)			기술자 배치		시험장비 배치여부 (○,×)	품질관리 (시험)계획 승인 (○,×)
						규정면적	설계면적	시설면적	등급	성명
		계	도급액	관급액

안전관리계획		행정 협의 이행여부					부서명	비고
계획수립제출	승인,보완통보여부	농지전용	산지전용	환경성 검 토	공유수면 관련	기타

건축․지적분야 (전체 엑셀로 작성)

1) 건축허가 및 신고 등 현황

연번	구분	건축물 현황(㎡)									건축허가신청일	건축허가일	착공일	사용승인일	건축물 용도	용도 지역	용도 지구	도로지정공고일
		건축물명	건축주	대지위치			지목	대지면적	건축면적	건축연면적
				읍면	리	지번

2) 건축물 용도변경 허가(신고, 건축물대장 표시변경 포함) 현황

허가일	용도변경 허 가 일	위치			건 축 연면적	용 도 변경면적	당 초 용 도	변경후 용 도	용 도 지 역	건축주	비고
		읍면	리	지번

3) 위반건축물 적발조치(철거) 상황

건축법 위반 현황			시정명령 현황			조치내용				비고
위반자	위치	위반 내용 (㎡)	1차 시정명령 (시정기한)	2차 시정명령 (시정기한)	3차 시정명령 (시정기한)	처리일 (철거·추인)	이행강제금		고발 여부 (고발일)
적발일							부과일자	부과금액(원)
			①	①	①
			②	②	②
			①	①	①
			②	②	②

4) 개발부담금 부과징수 현황

(       년도)

연도별	위치	부과대상자업 준공내역					개발부담금 부과징수
		사업명	시행자	준공면적	준공일	통지일	부과일	부과금액	징수일	징수금액
합계

※ 연도별 구분 작성(부과대상사업 준공내역 전체작성)

5) 시공중인 공동주택(20세대 이상) 현황

시군	아파트 명	위 치	승인일	규 모			사업비 (백만원)	공사 기간	현공정 (%)	현재 까지 시공 현황	사업 주체	공사감리 현 황		시공자	비고
				층수	동수	세대수, 연면적 (㎡)						감리 구분	감리자
계	개소

6) 공용건축물 협의 현황

구분	시설명	위치	착공일	용도	건축 면적 (㎡)	연면적 (㎡)	건축 협의일	사용 승인일	건축물대장 등 재 일
허가
신고

※ 구분은 “신고”, “허가”로 구분 작성

7) 가설건축물 허가․신고 명세

(       년도)

연번	건축주	주민 번호	위치	건축면적 (㎡)	신고일	존치기간 (년 월 일)	용도	구조	비고

※ 세움터 시스템에서 내려받기(연도별로 구분 작성)