11. 환경분야

1) 환경오염 배출업소 지도․점검 실적

구분		2005년			2006년			2007년			비고
		점검대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점검대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점검대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수
총 계
	소 계
대	4 종
기	5 종
	소 계
대	4 종
기	5 종
소음․진동
생활악취규제 대상시설(업)
비산먼지발생 사 업 장

2) 오수처리시설 등 오수․분뇨․축산폐수 관련사업장 지도․점검 실적

시․군	구 분	2005년			2006년			2007년			비고
		점검대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점검대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수	점검대상 업소수	점 검 업소수	위 반 업소수
	계
	오수처리시설
	축산폐수배출시설
	축산폐수처리시설
	분뇨등 재활용사업장
	분뇨등관련영업장
	분뇨처리시설 등 설계시공업체

3) 폐기물 배출․처리업소 등 지도․점검 실적

시․군	구 분		2005년			2006년			2007년			비 고 (연초에 자체 수립한 지도․점검계획 보고서상에 기재된 점검횟수)
			점검대상 업소수	지도․점검 횟수	위반건수	점검대상 업소수	지도․점검 횟수	위반건수	점검대상 업소수	지도․점검 횟수	위반건수
	계
	배출자신고자
	폐기물 처리업자	계										예) 분기 1회이상
		생활 운반
		건설 운반
		일반 운반
		건설 중간
		일반 중간
		기 타
	폐기물재활용신고자
	건설폐기물 배출자신고											예) 년 1회 이상

4) 환경관련법 위반업소 행정처분 현황

업소명	소재지	종별			점검일자 (점검기관)	위반내역	행정처분 내역			고발병과 여부	조 업 정 지 기간중이행여부확인일
		대기	수질	소음진동			일자	처분내역	위반법규

5) 배출부과금 부과 및 체납 현황

시․군	업소명	소재지	종 별 (지역구분)	시료 채취일	기준초과 현황		배출부과금 부과현황							납부현황		체납현황
					항목	초과 농도 기준	부과일	부과 기간	일일 유량	위반 횟수	부과금액(천원)			납부일자	납부기간	체납액 (천원)	조치내용
											계	기본 부과금	처리 부과금

6) 생활폐기물처리시설 설치․운영 현황

□ 생활폐기물 소각시설 현황

시․군	소각장명	소재지	종류 (단독/광역)	운영방법 (직영/위탁)	소각용량 (kg/시간)	가동개시일	다이옥신 측정결과 (‘05～’07)	소각 잔재물 처리현황(‘05～’07)
								바닥재		비산재
								중금속 측정여부	처리방법	중금속 측정여부	처리방법

□ 생활폐기물매립시설 현황(사용중)

시․군	매립장명	소 재 지	종 류 (광역/단독)	면적(천㎡)	용량(천㎥)	사용개시신 고 일	오염도조사 여부(‘03～’05)
							침출수	지하수 검사정	빗물/지하수 배제시설

□ 생활 폐기물매립시설 현황(사용종료)

시․군	매립장명	소재지	종류(위생/비위생)	면적(천㎡)	용량(천㎥)	사용기간	주변환경영향종합보고서 작성여부	오염도조사 여부(‘03～’05)
								침출수	지하수	지표수	토양

7) 하수종말처리장 운영․관리 현황(시설별 작성)

□ 시설 개요

시설명	설치근거	소재지	운영기관 (위탁기관)	처리방법	사업기간	사업비	설계용량 (㎥/day)	설계농도 (㎎/ℓ)
							㎥/day	BOD, SS, T-N, T-P

□ 유입하수량 및 농도

(단위 : ㎥/day, ㎎/ℓ)

년월	2005년						2006년						2007년도
	유 입 량			유입농도(BOD)			유 입 량			유입농도(BOD)			유 입 량			유입농도(BOD)
	최저	최고	평균	최저	최고	평균	최저	최고	평균	최저	최고	평균	최저	최고	평균	최저	최고	평균
평균
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

□ 방류수 기준초과 사실여부

년월일	시료분석기관	초과내용	사 유	개선내용

□ 분뇨․축산폐수, 침출수 연계처리 현황(2005~2007년 각각 별도로 작성)

구 분		계	분뇨	축산폐수	침출수
연계 처리 시설 현황	처 리 시 설 명
	처 리 방 법
	시 설 용 량 (㎥/일)
	처 리 량 (㎥/일)
연계 처리 현황	연계처리량 (㎥/일)
	연계처리수질 (㎎/ℓ)
	B O D
	C O D
	S S
	T - N
	T - P
	연 계 처 리 지 점
	연 계 처 리 주 기
	차 량 운 송
	관 로 매 설

8) 마을단위 오수정화시설 설치․운영 현황

(단위 : ㎥, mg/l)

구분 시․군	시설명	소재지	설치일자	처리방식	설 계		2005년		2006년		2007년		문제점	설치부서 (운영부서)
					유입량	유입 BOD	유입량	유입 BOD	유입량	유입 BOD	유입량	유입 BOD

18. 건설행정분야

9) 건설업 행정처분현황

【       년】

번호	업체명	법인등록번호	대표자	주소	처리일자	업종 면허	등록번호	처분이유	처분내용	처분기간

20. 건축․지적분야

1) 건축허가 및 신고 등 현황

순 번	구 분	건 축 물 현 황(㎡)							건축허가 신청일	건 축 허가일	착공일	사 용 승인일	건축물 용도	비 고
		건축물 명	건축주	대지위치	지목	대지면적	건 축 면 적	건 축 연면적

7) 시공중인 공동주택(20세대 이상) 현황.

시군	아파트명	위 치	승인일	규 모			사업비 (백만원)	공 사 기 간	현공정 (%)	현재까지 시공현황	사업주체	공사감리현황		시공자	비 고
				층수	동수	세대수, 연면적(㎡)						감리 구분	감 리 자
계	개소

22. 예산분야

1) 예산규모

① 총  괄

(단위 : 천원)

구 분	2004		2005		2006
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계
- 일반회계 - 특별회계

※ %는 전년대비 증가율, 예산액은 최종예산(2005년도는 감사일 현재 예산)

② 세입현황(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	2004		2005		2006
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계
○ 자주재원 - 지방세 - 세외수입 ○ 지방교부세 (분권교부세) ○ 지방양여금 ○ 조정교부금 ○ 보조금 - 국고 보조금 (균특포함) - 시도비 보조금 ○ 지방채

※ 자체실정에 맞는 서식으로 개조 작성

③ 세출현황(일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	2004		2005		2006
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계
○ 일반행정비 ○ 의회비 ○ 사회개발비 ○ 경제개발비 ○ 민방위비 ○ 지원 및 기타경비

※ 자체실정에 맞는 서식으로 개조 작성

2) 국고보조사업예산 반환현황

(단위 : 천원)

연도별	사업명	사업개요	예 산 액			반환금액	반환사유
			계	국 비	지방비

※ 국고보조사업중 미집행분에 대하여 연도별로 구분 작성

3) 지방채 현황

① 지방채사업 현황

(단위 : 천원)

사업명	지방채승인시 재원계획					예 산 확 보					비 고
	계	국 비	시도비	지방채	기 타	계	국 비	시도비	지방채	기 타

② 지방채 상환 현황

(단위 : 천원)

기채명	기채총액	당해연도 상환계획				예산확보	상 환		미집행	미집행사유
		예정일	계	원 금	이 자		집행일	집행액

4) 세입세출외현금 보관현황

구 분	금 액	보 관 금 고	비 고

※ 잔액증명서 첨부

5) 채무보증실태

대상사업	보증일시	보증금액	보증방법	보증상태	보 증 인

6) 사고이월사업비 예산편성 및 이월사유

(단위 : 천원)

사업명	예 산 편 성			지출액	이월액	최초배정일	계획수립일	절대공기 준 공 일	이월사유
	연 도	과 목	예산액			이월결정일	계약의뢰일	준공일자

※ 연도별 이월사업비를 실과, 사업별 구분 작성

23. 세출분야

1). 세입․세출 현계표

년  월  일 현재  (단위 : 원)

구 분 회 계 별		세입(A)	세 출		잔액(C)	잔액증 예치금	비 고
			지급발령발행	지급명령발행액증미지급액
계
일반회계
특별회계
	○ ○ 회계 ○ ○ 회계 ○ ○ 회계 ○ ○ 회계

∙ 잔액증명은 회계별로 첨부

∙ 미지급 명세서는 별첨 작성

∙ 차액발생시는 사유서 첨부

24. 공사계약분야

1) 수의계약 현황

(단위 : 천원)

공사명	사업장 위 치	설계금액	계약금액	계약부서 (일자)	낙찰율 (%)	당 초 공사기간	준 공 검사일	수의계약사유 (구체적)	시공자 (대표)	선금급 지급		수의계약요청
		예정가격				변 경 공사기간	준 공 일 자			지급일자	지급액	요구일자	부서명

※작성대상 : 계약금액 2천만원 이상, 회계별로 별도 작성)

2) 시설공사 제작비 반영내역(2천만원이상~1억원 미만)

(단위 : 천원)

공사명	위 치 (면,리)	예산액	설계 공사비			도급 순공사비	제작비 반영내역				시공자 (대표자)	공사기간	발주부서	비고
			계	도급 예정액	관급 자재대		소계	산재 보험료(%)	안전관리비(%)	일반관리비(%)

3) 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

(단위:천원)

공사명	계약일자	예산액 (최종)	설계금액	계약 금액	계약부서 (일자)	낙찰율 (%)	공고 방법	당초 공사기간	준공 검사일	제한․지명계약사유(구체적 ..)	시공사 (대표)	계약요청
			예정가격					변경 공사기간	준공일자			일자	부서명

※ 작성대상 : 계약금액 2천만원 이상, 전자견적 입찰포함

4) 장기 계속공사 계약현황

(단위:천원)

공사명	공사 차수별	예산액	설계 금액	예정 가격	계약 일자	당초 공사기간	계약금액	낙찰율 (%)	계약 방법	공고 방법	도급내역서상		시공사 (대표)
						변경 공사기간					일반관리비(%)	이율(%)

※ 작성방법

1. 동일공사를 2회이상 분할하여 계약집행한 공사에 대하여 작성(연도 불문)

2. 동일공사별로 작성(예:oo도로공사 1차, 2차..등)

3. 공사비에 관계없이 계속공사사항 전체를 작성

4. 장기계속공사로 총괄 입찰의 경우는 총액입찰내역과 1차, 2차, 3차, 공사 별도 기재

(감사대상 기간내에 준공 또는 시공중인 공사는 최초공사 내역부터 작성)

25. 용역분야

1) 수의계약 현황

(단위 : 천원)

용역명	계약일자	설계금액 (예산액)	예정가격	계약금액	낙찰율 (%)	완료기한	완료일	수의계약사유(구체적...)	계약자	용역 요구부서
										부서명	요구일	성과품 활용상황

※작성대상 : 계약금액 1천만원 이상, 회계별로 별도 작성)

2) 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

(단위:천원)

용역명	계약일자	예산액 (최종)	설계금액	예정가격	계약금액	낙찰율 (%)	공고방법	완료기한	납품일자	접수일자	용역요구부서
											요구일	부서명	성과품 활용상황

※ 작성대상 : 계약금액 2천만원 이상, 전자견적 입찰포함

26. 물품제조,구매․관리분야

1) 수의계약 현황

(단위 : 천원)

용역명	계약일자	설계금액	예정가격	계약금액	낙찰율 (%)	납품기한	납품일자	수의계약사 유 (구체적)	구입처	용역 요구부서
										부서명	요구일자	물품활용상황

※ 계약금액 5백만원이상으로 연도별 작성

2). 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

(단위 : 천원)

물품명	계약일자	예산액 (당초․추경)	설 계 금 액	예 정 가 격	계 약 금 액	낙찰율 (%)	공 고 방 법	납 품 기 한	납 품 일 자	검 수 일 자	구입처	구입 요구부서
												부서명	요 구 일 자	물품활용상황

※ 계약금액 1천만원 이상으로 연도별 작성

3). 주요물품 취득현황

(단위 : 원)

품 명	규 격	수 량	단 가	구입가격	구입일	용 도	구입방법	비 고

※ 단가 5백만원 이상이거나 내구 년수가 1년이상으로서 선박, 차량 등을  포함 연도별 작성

※ 구입방법은 조달 및 일반구입

27. 지방세분야

7) 지방세 비과세․감면 현황

구 분	납세의무자		비과세․감면 물건					감면율	감면세액		관련법 조항
	주 소	성 명	지 번	물 건	면 적	취득일	취득가액		취득세	등록세

※ 작성요령 : 종교,교육단체가 2001년 ~ 2002년에 취득하는 부동산과 농업협동조합, 신용협동조합이 2003 ～2002년에 취득하는 부동산에 대하여 작성

8) 취득세 체납자 현황

연번	체납자		취득내역(천원)				취득 세액	부과일	독촉일	체납 사유	채권확보현황
	주소	성명	소재지	물건	취득일	취득가액					일자	물건

※작성요령 : 감사일현재 취득세 체납자에 대해서 작성(취득물건별로 상위 시는 40명, 군은 30명)

9) 재산세 중과세 현황(      년)

연번	납세의무자		과세내역						부과세액(천원)
	주소	업소명 (성명)	지번	지적	중과 면적	공시 지가	적용율	과세 표준액	계	종토세	도시 계획세	교육세

※ 감사기준일로부터 최근 2개년도 토지부과분에 대하여 각각 작성(건물분 중과현황은 감사당일 전산출력물 제출)

28. 보조사업 추진현황

1) 국․도비 보조사업

과                                                                                                       (단위:백만원)

일련 번호	사 업 명 ․ 목적 (추진기간)	예산 과목	사 업 비							추진상황			집행잔액		비고
			계	국비	교부세	양여금	도비	시비	기타 (자부담등)	완료 일시	추진중	이월	반납액 (일시)	사용내역

※ 작성요령

○ 작성대상 : 국비, 교부세, 양여금, 도비보조사업(보조금 5백만원 이상 사업)

○ 작성기간 : 2003. 11. ~ 2005. 10. 31 까지(년도별 별지 작성)

○ 예산과목 : 자치단체 자본보조, 민간단체 경상보조 등 예산 “세목”으로 구분

2) 민간(사회)단체보조사업 현황

□ 단체명(보조사업자) :                                                                                              (단위:백만원)

년도별	보조사업명	사 업 비				집 행 액				보조금 교부 및 정산일			집행잔액		비고
		계	보조금	시․군비	자부담	계	보조금	시․군비	자부담	교부일시	정산서 제출일	정산검사실시일시	반납	사용내역

※ 작성대상 : 보조금 5백만원이상

29. 기금설치 및 운용현황

실과명: :                                                                                                               (단위:백만원)

기 금 명	기금재원	기금용도	최초기금 조성년도	‘05.10.31 기금조성액	2003년도			2004년도			2005년도			미확보 (사유)	미사용 (사유)	비고
					예산액	확보액	집행액	예산액	확보액	집행액	예산액	확보액	집행액

30. 정보통신분야

1) 정보통신관련 사업(계약) 현황

(200  .  월 이후, 1천만원이상, 단위 천원)

실과명	사업(공사)명	사업기간	소요예산	계약방법	계약업체	수의계약인 경우 사유	비 고
		~

※ 정보통신관련 공사, 용역, S/W구입 등 일체의 사항을 기재(경쟁입찰, 수의계약불문), 실과에서 추진한 모든 정보화 사업포함

2) 정보시스템 보유현황

(단위:천원)

실과명	정보시스템명	설치시기	설치장소	소요예산	유지보수유무 (유지보수예산)	담당자		비 고
						성명	행정전화

3) 소프트웨어 개발(구매) 현황

(200  .  월 이후, 2백만원이상, 단위 천원)

S/W명	용도	구매시기	소요예산	유지보수여부	공급업체	담당자		비 고
						성명	행정전화

※전 실과소 해당