道 직속기관 및 사업소(산하단체)

수 감 자 료 서 식

(감사관실)

목    차

1. 사무분장

2. 관리기간 조서

3. 계약직ㆍ일용직 계약현황

4. 기간제ㆍ무기계약근로자 계약체결 현황

5. 예산분야

가. 세입ㆍ세출현황

나. 세입ㆍ세출현계표

다. 지방채현황

라. 세입ㆍ세출외현금 보관현황

마. 채무보증실태

바. 사고이월사업비 예산편성 및 이월사유

6. 세출분야

가. 국도비 사업비 집행잔액 현황

7. 공사 등 계약분야

가. 주요건설사업 추진현황

나. 하도급 현황

다. 계약해제 및 해지현황

라. 긴급입찰 및 재공고 입찰

마. 수의계약 현황

바. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

사. 계속공사 계약현황

아. 계약금액 조정ㆍ변경계약현황

자. 지체상금 징수현황

8. 용역 등 분야

가. 용역발주현황

나. 설계ㆍ감리발주 및 계약현황

다. 용역발주 후 사업 미실시 조서

라. 설계 및 감리용역 설계변경 현황

마. 손해배상 보증보험 가입현황

바. 지체상금 징수현황

9. 물품제조 및 구매관리분야

가. 수의계약현황

나. 일반(제한, 지명)경쟁계약현황

10. 국공유재산 관리분야

가. 공공사업 지구내 국ㆍ공유 편입내역

나. 도로편입 등 공공사업지구내 사유지 기부채납현황

다. 국공유재산 轉貸현황

11. 기  타

가. 차량, 장비보유 및 관리현황

나. 불용품 매각처분 현황

2009 전라남도 종합감사 수감 자료

1. 사무분장

담당(팀)별	직 명	성 명	사 무 분 장 사 항	비고

2. 관리기간갅조서

담당(팀)별	직위(직명)	성 명	근 무 기 간	현 근무부서	비고

3. 계약직ㆍ일용직 계약현황

임용일자	임용사항			채용 방법	채용전 경력 (최근2개이내)	자격증 취득여부		비고
	직급	성명	연령
						취득일자	자격증명

※ 2006. 5월 ~ 2009년 현재까지,  채용방법(공채 및 특채구분)

4. 기간제 ․ 무기계약근로자 계약체결 현황

(단위 : 천원)

계약일자	피계약자			계약기간	분장사무	계약금액 (연봉)	비고
	주소	성명	연령

※ 계약이 연장된 경우에는 연도별 기간으로 구분 작성

5. 예산분야

가. 세입․세출현황

(단위 : 천원)

구 분	2006		2007		2008
	예산액	%	예산액	%	예산액	%
계
<세 입> - 일반회계 - 특별회계 <세 출> _ 일반회계 _ 특별회계

※ %는 전년대비 증가율, 예산액은 최종예산

나. 세입․세출 현계표

년  월  일 현재  (단위 : 원)

구 분 회 계 별		세입(A)	세 출		잔액(C)	잔액증 예치금	비고
			지급발령발행	지급명령발행액증미지급액
계
일반회계
특별회계
	○○회계 ○○회계 ○○회계 ○○회계

※∙ 잔액증명은 회계별로 첨부,∙ 미지급 명세서는 별첨 작성, 차액발생시는 사유서 첨부

다. 지방채 현황

(단위 : 천원)

사업명	지방채승인시 재원계획					예 산 확 보
	계	국 비	시도비	지방채	기타	계	국 비	시도비	지방채	기타

라. 세입세출외현금 보관현황

(단위 : 천원)

구 분	금 액	보 관 금 고

마. 채무보증실태

(단위 : 천원)

대상사업	보증일시	보증금액	보증방법	보증상태	보 증 인

바. 사고이월사업비 예산편성 및 이월사유

(단위 : 천원)

연도별	총 계		공 사		공공용역		공공물품		기 타
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액

※ 세부내역은 건별로 별지 작성

6. 세출분야

가. 국․도비 사업비 집행잔액 현황

(단위 : 천원)

연도	사업명	사 업 비					사업자	집 행 잔 액
		계	국 비	도 비	군 비	기 타		계	국 비	도비	군 비	기 타

※ 최근 3년간 작성

7. 공사 등 계약분야

가. 주요건설사업 추진현황

(단위 : 백만원)

사업명	사업량	총 사 업 비				공 사 기 간			도급자	공정 (%)
		계	도급액	관급액	기타	계약일	착공일	준공일 (예정일)
		( )	( )	( )	( )

※ 작성대상 : 총사업비 5천만원 이상 건설공사

나. 하도급 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	하도급 금 액	도급자	하도급자	하도급 통보방법		비고
						계 약 변 경	기성․ 준공금

※ 하도급 통보 여부는 서면 또는 전화, 미통보 등으로 구분하여 연도별 작성

다. 계약해제 및 해지현황

(단위 : 천원)

연도	공사명	계약금액	사업기간		계 약 대상자	계약해제․해지			타절액	비고
			착공	준공		구분	일자	사유

라.  긴급입찰 및 재공고 입찰

(단위 : 천원)

구분	공사명	공사기간	도급액	계 약 상대자	계 약 의뢰일 (담당부서)	1차		2차		긴급입찰사유 (재공고사유)
						공고일	참가업체수	공고일	참가업체수

※ 연도별 작성

마. 수의계약 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	계 약 일 자	설 계 금 액	계 약 금 액	낙착율 (%)	당 초 공사기간	준 공 검사일	수의계약사 유 (구체적)	도급자	선금급지급		수의계약요청
		예 정 가 격			변 경 공사기간	준 공 일 자			지 급 일 자	지급액	요 구 일 자	부서명

※ 계약금액 10백만원이상 연도별 회계별 작성

바. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

공사명	계약일자	예산액 (당초․추경)	설계금액	계약금액	낙착율 (%)	공고방법	당 초 공사기간	준 공 검사일	제한,지명 계약사유 (구체적)	도급자	계 약 요 청
			예정가격				변 경 공사기간	준공일자			요구일자	부서명

※ 연도별 계약금액 20백만원 이상으로 일반, 제한, 지명경쟁 계약순 작성

사. 계속공사 계약현황

(단위 : 천원)

공사명	공사 차수별	예산액	설 계 금 액	예 정 가 격	계 약 일 자	당초공사기간	계 약 금 액	낙착율 (%)	계 약 방 법	공 고 방 법	도급내역서상		도급자
						변경공사기간					일 반 관리비 (%)	이 윤 (%)
	총괄계약 1차계약 2차계약 3차계약

※ 연도별로

∙ 동일공사를 2회이상 분할하여 계약집행한 공사에 대하여 작성(연도 불문)

∙ 동일공사별로 작성(예 : ○○ 도로공사 1차,2차  .   .  동)

∙ 공사비에 관계없이 계속공사사항 전체를 작성

∙ 장기계속공사로 총괄 입찰의 경우는 총액입찰내역과 1차, 2차, 3차 공사별도 기재

(감사대상기간내에 준공 또는 시공중인 공사는 최초공사 내역부터 작성)

아. 계약금액 조정ㆍ변경계약 현황

(단위 : 천원)

연도	공사명	공사기간	당초계약		변경계약 내용
			일자	금액	1 차				2 차
					일자	적용사유	조정율	금액	일자	적용사유	조정율	금액

※ 적용사유 : 물가변동, 설계변경, 기타 계약내용의 변경 등 구분 작성

자. 지체상금 징수현황

(단위 : 천원)

공 사 명	공사기간	도급액	도급자	지체일수			지체상금 징수
				기한	준공	지체	금액	산출기초

※ 연도별 작성

8. 용역 등 분야

가. 용역발주현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계약기간	설계금액	계약금액	계약대상자	계약방법	발주부서	비 고

※ 계약금액 10백만원 이상으로 연도별 작성

나. 설계ㆍ감리 발주 및 계약 현황(사업수행능력평가 포함)

□ 설계(환경, 교통 포함)와 감리 각각 작성

년도	용 역 명	사 업 량	용역비(백만원)		사업수행능력평가				입찰 참가 수	비 고 (가․감점)
			발주금액	낙찰금액 (낙찰율)	입찰참가 제 한	기 술 자 평가분야	평가결과
							회사명	점수

※ 작성방법

가. 입찰참가제한 : 사업수행능력평가 공고시 업체 참가제한 사항 명시

- 지역또는 국제입찰 ,공동도급, 필요한 보유면허 등

나. 기술자 평가분야 : 참여기술자 평가분야(사업수행능력평가시 평가한 분야와 동일하게 작성)

다. 평가결과 : 1위에서 마지막 등수까지 점수 표기(소수점 2자리) - 공동도급시 지분율

라. 입찰참가수 : 사업수행능력평가 후 입찰 참가업체 수(등수)

바. 비고(가감점) : 사업수행능력평가시 적용한 가감점 항목 표시 - 부실벌점, 전차, 교육, 상훈, 우수업체 등

다. 용역발주 후 사업 미실시 조서

(단위 : 천원)

용 역 명	발 주 일	예정가격	용역업체	용역요구부서	사 업 미실시 사유
	납 품 일	계약금액

※ 계약금액 20백만원 이상으로 연도별 작성

라. 설계 및 감리용역 설계변경 현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계 약 일 자	계약 대상자	계 약 기 간			계 약 금 액			설계변경 사 유
			당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감

※ 계약금액 20백만원 이상으로 연도별 작성

마. 손해배상 보증보험 가입현황

(단위 : 천원)

용 역 명	계약기간	계약금액	계 약 상대자	손해배상보증보험		비 고
				가입일자	가입기관

※ 계약금액 30백만원 이상 설계 및 책임감리 용역으로 연도별 작성

바. 지체상금 징수현황

(단위 : 천원)

사업명	계 약 기 간	도급액	도급자	지 체 일 수			지체상금 징수
				기 한	준 공	지 체	금 액	산출기초

※ 연도별 작성

9. 물품제조 및 구매․관리분야 [공사자재(관급ㆍ사급)포함]

가. 수의계약 현황

(단위 : 천원)

건명	계약일자	설계금액	예정가격	계약금액	낙찰율 (%)	납품기한	납품일자	수의계약사유 (구체적)	구입처	요구부서
										부서명	요구일자	활용 상황

※ 계약금액 5백만원이상으로 연도별 작성

나. 일반(제한․지명)경쟁계약 현황

(단위 : 천원)

건명	계약일자	예산액 (당초․추경)	설 계 금 액	예 정 가 격	계 약 금 액	낙찰율 (%)	공 고 방 법	납 품 기 한	납 품 일 자	검 수 일 자	구입처	요구부서
												부서명	요구 일자	활용상황

※ 계약금액 1천만원 이상으로 연도별 작성

10. 국공유재산 관리분야

가. 공공사업 지구내 국․공유 편입 내역

(단위 : ㎡)

일련 번호	지번 소재지	소유자	면 적	편 입		사업계획수 립 일	실시계획승 인 일	비 고
				지 목	면 적

나. 도로편입 등 공공사업지구내 사유지 기부채납 현황

(단위:천원, ㎡)

사 업 명	토지소재지	지 목	면 적	기 부 자	평가금액	비 고

다. 국․공유재산 轉貸현황

(단위 : ㎡)

일련번호	토지소재지	당 초 대 부 자		지 목	면 적	실 점 유 자		사 유
		주 소	성 명			주 소	성 명

※ 국․공유재산 대부 및 사용허가 재산중 실제 점유자와 상이할 경우 모두 작성

※ 각 도시계획구역내 읍면 소재지 대부(사용)허가 재산에 대하여는 계약자의 주민등록초본 첨부(임야 관리부서에서 관리하는 재산 포함)

11. 기 타

가. 차량․장비보유 및 관리현황

차량명	차량번호	구 입		내구연한	매 각		폐 차	비 고
		일 자	금 액		일 자	금 액	일 자

나. 불용품 매각처분 현황

(단위:천원)

연도별	품 명	단위	수량	처분 일자	취급 가격	처분 가격	매 수 자
							주 소	성 명

※ 연도별 작성